目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

（三）组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治等工作，着力改善农村人居环境；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，用心用力推进乡村民生建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；推动基层民主政治建设，完善党组织领导下的村（居）民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.机构情况

截止2023年底，强湾乡政府为独立核算一级预算单位，无下属二级单位，执行行政单位会计制度，独立报送报表。强湾乡有党政机构5个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），机构规格均为股级建制；事业单位5个（农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队）

2.人员情况

截止2023年底，强湾乡政府在职干部81人，(其中公务员21人、事业编制干部33人、无编人员27人)；社区委员8人；退休人员10人；遗属人员4人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

截止2023年底，白银市白银区强湾乡农业农村综合服务中心，核定事业编制10名，实有在编9人。白银市白银区强湾乡政务（便民）服务中心，核定事业编制5名，实有在编5人。白银市白银区强湾乡公共事务服务中心，核定事业编制9名，实有在编7人。白银市白银区强湾乡社会治安综合治理中心，核定事业编制8名，实有在编6人。白银市白银区强湾乡综合行政执法大队，核定事业编制8名，实有在编6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1327.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1327.02万元。包括：一般公共预算收入1292.02   万元，占97.36%；政府性基金预算收入35.00万元，占2.64%。

（二）支出预算

2024年支出预算1327.02万元。其中：基本支出1292.02万元， 占97.36 %； 项目支出35.00万元，占2.64 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1292.02万元，包括：一般公共服务支出402.73万元、社会保障和就业支出126.31万元、卫生健康支出58.70万元、农林水支出609.91万元、住房保障支出94.37万元。

（一）基本支出

2024年基本支出1292.02万元，比2023年预算增加18.10万元，增长1.42 %，增长的主要原因是各类保险、住房公积金基数提高。其中：人员经费支出1153.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出138.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少48.00万元，减少100 %，减少的主要原因是当年一般公共预算项目支出调整到政府性基金预算项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为402.73万元，比2023年预算增加 44.63 万元，主要原因是公务员工资基数调整，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为111.14万元，比2023年预算减少1.98万元，主要原因是事业人员减少，支出减少。            

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为11.01万元，比2023年预算增加0.24万元，主要原因是工资基数调整，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为4.16万元，比2023年预算减少 0.16万元，主要原因是人员减少，支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.39万元，比2023年预算增加3.27万元，主要原因是基数调整，支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.83万元，比2023年预算减少1.49万元，主要原因是事业人员减少，支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.48万元，比2023年预算增加0.02万元，主要原因是基数调整，支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为609.91万元，比2023年预算减少34.80万元，主要原因是事业人员减少，支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为94.37万元，比2023年预算增加 6.57万元，住房公积金基数调整，支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.00万元，较2023年预算增加7万元，增加的主要原因是开展全域无垃圾巡查工作，公车使用频率增多，支出增加。

1.因公出国（境）费用 0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费7.00万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费 7.00万元），较2023年预算增加7万元，增加的主要原因是开展全域无垃圾巡查工作，公车使用频率增多，支出增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2023年预算减少0.5 万元，下降50 %，下降的主要原因是厉行节俭，压减开支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2023年预算减少1.5 万元，下降100 %，下降的主要原因是厉行节俭，压减开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费138.58万元，较2023年预算增加2.52万元，增长1.85 %，增长的主要原因是其他交通费用预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 50.00 万元，其中：政府采购货物预算20.00 万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为660.73万元。其中：办公用房4354平方米，价值120万元。预算部门共有公务用车2辆，价值21.66万元。单价20万元以上的设备价值25.5万元。2024年拟采购固定资产约10     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出35.00万元，较2023年预算增加35.00万元，增长100 %。

1．城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为35.00万元，较2023 年预算增加35.00万元，主要原因是当年一般公共预算项目支出调整到政府性基金预算项目支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.8万元。

（三）重点项目情况

本部门2024年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目40个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目40个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目40 个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 35个，完成率为87 %。

3.绩效自评开展情况。

2023年度，组织开展绩效自评项目共 2  个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。2023年整体支出绩效自评报告和2023年环境卫生工作自评报告均已生成并上报至财政局绩效股。2024年整体支出绩效自评表和2024年城乡社区环境卫生项目绩效表已随2024年预算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金16万元，2024年度减少部门预算项目3 个，压减率75 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标44 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12 个、三级指标30 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               强湾乡人民政府

                               2024年 3 月 1 日

      强湾乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

      强湾乡人民政府2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx

      强湾乡人民政府2024年项目绩效目标表.xlsx