目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富群众文化生活；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好信访投诉、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层民主建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

（七）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

（八）行使相关法律法规赋予的职权。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人民路街道办事处共有一个行政机构。即：人民路街道办事处。共设置5个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。

白银区人民路街道办事处核定行政编制13名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

人民路街道共有5个事业单位。事业编制核定56名。其中：政务服务中心核定编制6名，社会治安综合治理中心（应急服务中心）核定编制10名，社区服务中心（退役军人服务站）核定编制12名，公共事务服务中心核定编制18名，综合行政执法队核定编制10名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1673.35万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1673.35万元。其中：一般公共预算收入1673.35万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算 1673.35万元。其中：基本支出1673.35万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1673.35万元。包括：社会保障和就业支出 146.44万元、卫生健康支出82.59万元、城乡社区支出1316.78万元，住房保障支出127.54万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1673.35万元，与2023年预算相比增加45.02万元，增长2.76%，增加的主要原因是办公经费预算增加。

其中：人员经费支出 1545.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、生活补助等。

公用经费支出 128.19万元。主要包括：办公费和其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算相比减少31.50万元，减少100%，减少的主要原因是项目减少。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为126.46万元，比2023年预算减少11.65万元，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为14.61万元，比2023年预算增加13.44万元，主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.73万元，比2023年预算减少0.29万元，主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.13万元，比2023年预算增加7.27万元，主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.51万元，比2023年预算减少1.76万元，主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.95万元，比2023年预算减少1.45万元，主要原因是人员减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1316.78万元，比2023年预算增加38.40万元，主要原因是人员工资和办公经费预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为127.54万元，比2023年预算增加4.06万元，主要原因是2023年招聘社区工作者，住房公积金预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费128.19万元，较2023年预算增加70.39万元，增长122%，增长的主要原因是办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额15.80万元，其中：政府采购货物预算15.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为791.92万元。其中：办公用房2367.30平方米，价值428.24万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约15.80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中：部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率为100%，同时对政策和相目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        白银市白银区人民路街道办事处

                         2024年3月1日

附件1白银市白银区人民路街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx

附件2白银市白银区人民路街道办事处2024年部门整体支出绩效目标表.xlsx