目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门单职责

(—)贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；组织拟订街道、社区建设发展规划。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设，落实社区建设的各项任务。 

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、 民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等。

(三)坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，健全社会化服务体系，开展就业和社会保障服务、科教文卫、 退役军人服务、拥军优属等工作。 

(四)加强社会治安综合治理；强化法治宣传，调解民事纠纷，化解社会矛盾， 维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。 

(五)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。 

(六)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人民路街道办事处共有一个行政机构。即：人民路街道办事处。共设4个党政机构，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。

共设4个事业单位，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

人民路街道办事处机关行政编制13名，保留机关后勤事业编制1名；事业编制55名，其中：党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）23名，社会治安综合治理中心12名，社区服务中心8名，综合执法队12名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1658.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1658.55万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1658.55 万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算1658.55 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1658.55 万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1658.55万元，包括：社会保障和就业支出200.61万元；卫生健康支出86.76万元；城乡社区支出1245.29万元，住房保障支出125.89万元。（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出 1658.55 万元，比2024年预算减少14.8万元，下降 0.89 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出1535.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出123.13万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比，无变化。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为172.62万元，比2024年预算增加46.16万元，主要原因是行政事业人员工资调整，相应养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为18.48万元，比2024年预算增加3.87万元，主要原因是行政事业人员工资调整，相应养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.51万元，比2024年预算增加3.78万元，主要原因是事业人员工伤、失业保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.25万元，比2024年预算减少18.88万元，主要原因是行政人员基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.79万元，比2024年预算增加19.20万元，主要原因是事业人员基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.72万元，比2024年预算增加3.77万元，主要原因是退休人员基数增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1245.29万元，比2024年预算减少71.49万元，主要原因是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为125.89万元，比2024年预算减少1.65万元，主要原因是人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算相比，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比，无变化。

2.公务接待费 0万元，与2024年预算相比，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，与2024年预算相比，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2024年预算相比，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费123.13 万元，与2024年预算减少5.06万元，下降4.11%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 4681.07万元，其中：政府采购货物预算116.70万元，政府采购工程预算4544.67万元，政府采购服务预算19.70 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额116.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额116.70万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为877.55万元。其中：办公用房2967.30 平方米，价值 506.85万元。预算部门共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约116.70万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目109个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为9.17%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是业务工作已经开展，但资金支付不及时，存在已录入系统但是没有拨付的情况。开展1-9月绩效运行监控项目109个，占本部门项目的9.17%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为9.17%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是业务工作已经开展，但资金支付不及时，存在已录入财政系统，但是没有拨付的情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况没有的。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共112个，其中：部门整体支出 1个，项目支出 111个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                                                                                                白银市白银区人民路街道办事处

                                                                                                                                               2025年 1月23日

附件1：白银市白银区人民路街道2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区人民路街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表 .xlsx