前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

（三）推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

水川镇设党政机构4个，事业单位4个。党政机构规格为股级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

（一）党政机构

1.党政综合办公室：负责宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教等工作；负责镇党委、政府督促检查、档案管理、机关后勤等日常工作。

2.党建工作办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、机构编制、干部培训等工作。

3.经济发展和社会事务办公室：负责产业发展、农村经营管理、工业经济、商贸流通、营商环境建设、招商引资等工作；负责教育、科技、文化、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障、调查统计等工作。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）：负责政法、基层民主政治建设、法制建设、乡村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化管理、信访投诉、人民调解、行政调解等工作。

（二）事业单位

1.农业农村综合服务中心：负责农业、林业、草原、水利、渔业、畜牧兽医、农机等方面的技术推广和服务工作；负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作；负责乡村振兴、新型城镇化建设等工作。负责村镇建设规划工作；负责村镇建设、镇容镇貌、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作。负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作，参与农村公路建设；负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）：负责新时代文明实践活动相关工作；负责乡村建设、治理、教育、服务等工作；负责开展行政事务办理、代办服务等行政性、社会性工作；负责民政、就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、危（旧）房改造、古村（屋）修缮等工作；负责退役军人服务工作；负责群众文化、体育、旅游等工作。

3.安全生产和生态环境服务中心：负责应急救援、安全生产、防灾减灾工作；负责农村用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、噪声污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染等方面工作。

4.综合执法队：承担辖区内赋权事项的行政执法工作，统筹协调辖区内部门派驻机构执法力量联合执法，依法开展生态环境、文化旅游、道路交通安全、安全生产、规划建设、农业、农机、林业、水务、村容村貌、拆违治乱等相关领域的综合执法活动。

（三）几个具体机构

1.人民武装部。按有关规定设置水川镇人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作，不计入机构限额。

2.人民代表大会办公室。按有关规定设置水川镇人民代表大会办公室，负责人大工作，不计入机构限额。

（四）派驻机构

按照中央有关规定，设在水川镇的公安派出所、司法所、自然资源所、市场监督管理所、畜牧兽医站等5类派驻机构，继续保留。加强对区直部门派驻机构及人员的管理职责，区直部门派驻机构人员纳入水川镇统一指挥协调，依托水川镇开展工作考核，相关负责人任免应当事先征求水川镇党委意见。除公安派出所外，其他区直部门派驻机构人员以水川镇管理为主，赋予水川镇日常管理权、工作考核权、任免建议权，保证基层能调得动、用得顺。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心：负责农业、林业、草原、水利、渔业、畜牧兽医、农机等方面的技术推广和服务工作；负责农产品质量检测、供销、金融、科技服务工作；负责乡村振兴、新型城镇化建设等工作。负责村镇建设规划工作；负责村镇建设、镇容镇貌、环境卫生和绿化的综合管理服务等工作。负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作，参与农村公路建设；负责配合做好道路运输、交通安全管理工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）：负责新时代文明实践活动相关工作；负责乡村建设、治理、教育、服务等工作；负责开展行政事务办理、代办服务等行政性、社会性工作；负责民政、就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、危（旧）房改造、古村（屋）修缮等工作；负责退役军人服务工作；负责群众文化、体育、旅游等工作。

3.安全生产和生态环境服务中心：负责应急救援、安全生产、防灾减灾工作；负责农村用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、噪声污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染等方面工作。

4.综合执法队：承担辖区内赋权事项的行政执法工作，统筹协调辖区内部门派驻机构执法力量联合执法，依法开展生态环境、文化旅游、道路交通安全、安全生产、规划建设、农业、农机、林业、水务、村容村貌、拆违治乱等相关领域的综合执法活动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1314.99万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1314.99万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1189.99万元，占90.49%；

政府性基金预算收入125万元，占9.51%。

（二）支出预算

2025年支出预算1314.99万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1189.99万元，占90.49%项目支出125万元，占9.51%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1189.99万元，包括：一般公共服务支出361.30万元、社会保障和就业支出128.94万元、卫生健康支出57.16万元、农林水支出557.13万元、住房保障支出85.46万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1189.99万元，比2024年预算减少110.58万元，下降8.5%，下降的主要原因是本年度调出人员增加，相应各项保险减少。

其中：人员经费支出1052.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出137万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年相等。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为361.3万元，比2024年预算减少24.92万元，主要原因是行政人员数量减少，基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.23万元，比2024年预算减少7.63万元，主要原因是事业人员减少，基本支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为15.87万元，比2024年预算增加5.23万元，主要原因是事业与行政退休人员取暖费，退休费预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.84万元，比2024年预算增加0.55万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为10.21万元，比2024年预算减少1.81万元，主要原因是在行政人员数量减少，基本支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.31万元，比2024年预算减少1.29万元，主要原因是在事业人员减少，基本支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.64万元，比2024年预算增加1.51万元，主要原因是保险基数变化导致支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为557.13万元，比2024年预算减少72.64万元，主要原因是事业人员减少，基本支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为85.46万元，比2024年预算减少9.58万元，主要原因是人员调出导致住房公积金支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算不变。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算不变。

2. 公务接待费0万元，较2024年预算不变。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算不变。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算不变。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费137万元，较2024年预算减少2.85万元，下降2.04%，下降的主要原因是本年度行政人员减少，其他交通费用减少，基本支出减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额23.83万元，其中：政府采购货物预算20.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1413.88万元。其中：办公用房5532.5平方米，价值181.57万元。预算部门共有公务用车1辆，价值23.6万元。单价20万元以上的设备价值177.4万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出125万元，较2024年预算增加25万元，增长25%。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为125万元，较2024年预算增加25万元，主要原因是本年增加用于农村环境整治方面的经费。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0.28万元。

（三）重点项目情况

2025年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标各1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目101个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为14.85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据长期未及时支付，导致监控数据不准确。开展1-9月绩效运行监控项目112个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为14.29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据长期未及时支付，导致监控数据不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时录入支付数据，并将资金及时发放到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门1整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金3182.54万元，2025年度部门预算项目1个，与上年度数量相等。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.政府性基金预算：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

6、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

7、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区水川镇人民政府

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区水川镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx
2.白银市白银区水川镇人民政府2025年部门整体绩效申报表.xlsx
3.白银市白银区水川镇人民政府2025年环境卫生项目绩效目标申报表.xlsx