一、部门基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

白银区四龙镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，内设4个办公室（党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室）。

核定行政编制22名，其中领导职数8名：党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长2名，武装部长1名。另设社会治安综合管理办公室专职副主任1名。

另以副科级设置5个事业站所（农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、农村文化服务中心、人口和计划生育服务中心、村镇建设和环境卫生管理中心）。

核定事业编制42名，其中副科级领导职数5名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2122.39万元，支出总计2250.70万元。与2018年决算数相比，收入增加605.24万元，支出增加831.63万元，支出增加主要原因是：①年初根据财务制度要求进行并账。②本年日常公用经费支出增加了341.98万元，主要原因是：委托业务费比上年增加158.51万元,一方面支付以前年度工程欠款多规合一设计费25万元,另一方面进行拆违治乱,支付废弃房屋拆除费用共45万元.维修费增加21.25万元,主要原因是支付垃圾压缩站维修改造费用4.38万元，单位锅炉破旧不能正常使用，维修费用5万元。③本年基本建设类项目支出增加了423.52万元，是因为支付以前年度工程款，其中四龙镇社会服务中心及农业综合服务中心建设项目工程款170.40万元，公共租赁住房项目工程款8.5万元，多规合一设计费25万元。本年度拆危治乱费用25.34万元，大型修缮费用10万元，其中永兴文化广场维修2.32万元，剪金山文化广场舞台后侧石墙衬砌2.75万元，四龙村段黄河护堤及永丰段沙河护堤围栏工程2.57万元，剪金山朝阳店门前护堤安装2.36万元。另外支付2018年项目前期经费7万元。

本部门2019年度收入合计2122.39万元，其中：财政拨款收入1783.47万元，占83.99%；其他收入339.82万元，占16.01%（主要为非同级财政拨款收入）。

本部门2019年度支出合计2250.69万元，其中：基本支出1797.18万元，占79.85%；项目支出453.52万元，占20.15%。

本部门2019年度年末结转和结余413.15万元，较上年增加315.07万元，主要是本年将基本户年终结转结余款项结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1782.57万元，较上年决算数增加362.97万元，上涨25.57%。主要原因：①为了改善办公条件更新了一些办公设备；②以前年度的项目支出本年才完成支付；③年初进行并账。较年初预算数增加773.02万元，上涨76.57%。主要原因：本年非同级财政拨款收入增加，一方面为了改善农村人居环境，另一方面为了解决以前年度工程欠款。

本部门2019年度财政拨款支出合计1782.60万元，较上年决算数增加363.53万元，上涨25.62%。主要原因：①为了改善农村人居环境拆除了一些废旧房屋。②为了保证人民生命财产安全，创造更加宜居宜业的生活环境，加大了拆违治乱资金的投入力度；③上年度部分经费支出本年度完成支付。较年初预算数增加773.05万元，上涨76.57%。主要原因：本年非同级财政拨款收入增加，一方面为了改善农村人居环境，一方面为了提高农村居民生活水平，另外一方面为了改善办公条件，提高服务质量更新了一些办公设备。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出661.24万元，占29.38%，较年初预算数增加395.61万元，主要原因是加大了农村人居环境及拆违治乱资金的投入力度；文化体育与传媒支出24.02万元，占1.07%，较年初预算数增加10.74万元，主要原因是安置了一批文化广场体育设施，建设了四龙村文化活动中心，维修永兴村文化活动广场。社会保障和就业支出145.37万元,占6.45%，较年初预算数减少53.61万元，主要原因是职工职业年金单位部分做了预算，没有拨付缴纳；医疗卫生与计划生育支出127.04万元，占5.64%，较年初预算数增加82.34万元，主要原因是支付发放科学发展观考核奖奖金；节能环保支出223.05万元，占9.91%，较年初预算数增加223.05万元，主要原因是土炕清洁改造；城乡社区支出326.69万元，占14.52%，较年初预算数增加326.69万元，主要原因是拆危治乱和文化场所维修改造；农林水支出630.05万元，占27.99%，较年初预算数增加215.33万元，主要原因是拨付村级公益性管护资金和旅游扶贫资金；交通运输支出11.86万元，占0.53%，较年初预算数增加11.86万元，主要原因是交管站购买执法设备和日常用品，实施道路标线工程。住房保障支出75.74万元，占3.37%，较年初预算数增加5.50万元，主要原因是支付职工住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1762.13万元。其中：人员经费1045.73万元，较上年减少11.70万元，主要原因是调出人员增加。公用经费454.31万元，较上年增加122.67万元，一方面为了改善办公条件更新了一些办公设备，一方面为了改善农村人居环境，加大了环境整治及拆违治乱资金投入力度，另一方面上年度部分经费支出本年度完成支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.81万元，较上年减少1.95万元，主要原因是本年只支付公车燃油费

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务车运行维护费支出4.81万元，无公务接待费及因公出国（境）费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车运行维护费支出4.81万元，主要包括公车维修费、燃油费及保险费。

五、单位绩效评价开展情况

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)等文件要求，为了加强白银区四龙镇人民政府2019年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，四龙镇人民政府就2019年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果表明，四龙镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价得分为87.75分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。总体认为：四龙镇人民政府2019年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；社会效益、生态效益和可持续影响等较明显。但在预算安排、预算执行、资产管理和经济增长等方面还有待加强。

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出454.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、办公设备购置、电费、差旅费等。机关运行经费较2018年增加122.67万元，增加36.99%，主要原因是一方面为了改善办公条件更新了一些办公设备，一方面进行拆危治乱和人居环境整治，另一方面上年度部分经费支出本年度完成支付。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品及家具、用具价值962.17万元。另有土地一宗，以名义价值1元入账。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额550.74万元，其中：政府采购货物支出161.68万元、政府采购工程支出138.85万元、政府采购服务支出250.21万元。主要用于采购办公设备及办公耗材、广告制作、冬季供暖买煤及向社会购买的第三方服务费等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年度中央部门决算公开表样.xls

白银区四龙镇人民政府2019年部门整体支出绩效自评报告.doc