前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

（三）组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治等工作，着力改善农村人居环境；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，用心用力推进乡村民生建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；推动基层民主政治建设，完善党组织领导下的村民自治机制；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

四龙镇设置5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。机构规格均为股级建制。

四龙镇人民政府机关行政编制22名，事业编制43名，其中：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）事业编制10名，政务（便民）服务中心事业编制6名，社会治安综合治理中心（应急服务中心）事业编制7名，公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）事业编制11名，综合行政执法队事业编制8名。

四龙镇党政班子科级领导职数9名：党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长3名，武装部长1名。党建办主任按副科级配置，不计入领导班子。党委政法委员由社会治安综合治理中心主任兼任。5个副科级事业单位分别核定副科级领导职数1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

四龙镇设置5个事业单位，即：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、综合行政执法队。机构规格均为副科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1199.44万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1199.44万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1129.44万元，占94%；

政府性基金预算收入 70万元，占6%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1199.44万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1096.74万元，占91%； 项目支出102.70万元，占9%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1129.44万元，包括：一般公共服务支出316.94万元、社会保障和就业支出112.89万元、卫生健康支出48.46万元、农林水支出571.94万元、住房保障支出79.21万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1096.74万元，比2023年预算增加7.43万元，增长1%，增长的主要原因是人员类工资中社保基数调增。

其中：人员经费支出965.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出131.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算32.70万元，比2023年预算减少50.76万元，减少61%，减少的主要原因是将农村环境卫生经费70万元调整至政府性基金预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为316.94万元，比2023年预算增加5.43万元，主要原因是公务员工资基数调整，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.22万元，比2023年预算减少0.44万元，主要原因是事业人员减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为11.98万元，比2023年预算减少1.94万元，主要原因是事业与行政退休人员取暖费，退休费预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.69万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为8.42万元，比2023年预算增加0.59万元，主要原因是在行政人员保险基数增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为24.84万元，比2023年预算增加0.16万元，主要原因是在事业人员增加，保险基数变化导致支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.20万元，比2023年预算增加0.20万元，主要原因是保险基数变化导致支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为545.07万元，比2023年预算增加0.82万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为26.87万元，比2023年预算增加26.87万元，主要原因是本年预算新增四龙沿黄灌区靖丰渠（四龙段）水利基础设施提升改造项目水土保持费。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为70.00万元，比2023年预算增加70.00万元，主要原因是本年农村环境卫生经费70万元调整至政府性基金预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为79.21万元，比2023年预算增加5.96万元，住房公积金基数调整，支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.50万元，较2023年预算增加4.50万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4.50万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.50万元），较2023年预算增加4.50万元，增长100%，增长的主要原因是公车运行维护次数增加，使用公车次数增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2023年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是培训人员增加，预算支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费131.66万元，较2023年预算减少1.57万元，下降1%，下降的主要原因是本年本单位一辆公车报废使公务用车减少，预算支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额108万元，其中：政府采购货物预算33.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1231.80万元。其中：办公用房1440平方米，价值619.34万元。预算部门共有公务用车1辆，价值13.28万元。单价20万元以上的设备价值122.17万元。2024年拟采购固定资产约     2.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出70万元，较2023年预算增加70万元，增长100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算数为70万元，较2023 年预算增加70万元，主要原因是本年增加用于农村环境整治方面的经费。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收2.2万元。主要是行政单位国有资产出租、利息收入，分别计划征收2万元、0.2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡社区环境卫生整治

项目概况：及时清理各种生活垃圾、建筑垃圾以及乱贴乱放小广告，保障四龙镇辖区内环境卫生整洁干净，营造良好的生活环境。

项目设立的必要性：保障正常运转实际工作需要。

实施主体：白银市白银区四龙镇人民政府

实施周期：1年

实施计划：根据出勤及考核情况，按月及时支付环卫工工资，及时清运各种垃圾。

年度预算安排：项目总投资70万元，全部为区级预算资金

预期总体目标：为创建“国家卫生城市”，提升环境卫生水平，及时清理各种生活垃圾、建筑垃圾以及乱贴乱放小广告，美化市容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的居住环境。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为61.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据未及时支付，导致监控数据不准确。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为86.97%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据长期未及时支付，导致监控数据不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时录入支付数据，并将资金及时发放到位。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无通报。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1233.65万元，2024年度减少部门预算项目3个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区四龙镇人民政府

2024年 3月 1 日

附件：  1. 2024年四龙镇人民政府预算公开表.xlsx

2. 2024年四龙镇部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

3. 白银市白银区四龙镇人民政府2024年项目绩效目标表.xlsx