前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。

（三）推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。

（六）依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

四龙镇设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、 平安法治办公室（社会治安综合治理中心），党政机构规格为股级。

四龙镇人民政府机关行政编制22名；事业编制43名，其中：农业农村综合服务中心15名，党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）13 名，安全生产和生态环境保护服务中心6名，综合执法队9名。

四龙镇领导班子领导职数10名：党委书记1名，党委副书记、镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名，纪委书记1名，党建办主任1名，副镇长3名，武装部长1名。四龙镇事业单位科级领导职数5名，其中：综合执法队科级领导职数2名（队长1名，正科级；副队长1名，副科级），其他事业单位副科级领导职数各1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

事业单位4个，即：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、安全生产和生态环境保护服务中心、综合执法队。综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1293.80万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1293.80万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1223.80万元，占94.6%；

政府性基金预算收入70万元，占5.4%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1293.80万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1213.90万元，占93.8%； 项目支出79.90万元，占6.2%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1223.80万元，包括：一般公共服务支出340.51万元、社会保障和就业支出129.57万元、卫生健康支出58.06万元、农林水支出597.71万元、住房保障支出88.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1213.90万元，比2024年预算增加117.16万元，增长10.68%，增长的主要原因是人员类工资中社保基数调增。

其中：人员经费支出1080.04万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、退休费、生活补助等。

公用经费支出133.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.90万元，比2024年预算减少22.8万元，减少69.72%，减少的主要原因是今年根据工作实际缩减了预算项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为350.42万元，比2024年预算增加33.48万元，主要原因是公务员工资基数调整，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为109.54万元，比2024年预算增加12.32万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为15.08万元，比2024年预算增加3.1万元，主要原因是事业与行政退休人员取暖费，退休费预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.95万元，比2024年预算增加1.26万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.62万元，比2024年预算增加1.2万元，主要原因是在行政人员保险基数增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.06万元，比2024年预算增加3.22万元，主要原因是在事业人员增加，保险基数变化导致支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.38万元，比2024年预算增加5.18万元，主要原因是保险基数变化导致支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为597.71万元，比2024年预算增加52.64万元，主要原因是事业人员增加，支出增加。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为70.00万元，比2024年预算无变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为88.05万元，比2024年预算增加8.84万元，住房公积金基数调整，支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.50万元，较2024年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.5万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费133.86万元，较2024年预算增加2.2万元，增长1.67%，增长的主要原因是根据工作实际，其他交通费用的预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2026万元，其中：政府采购货物预算78万元，政府采购工程预算1892万元，政府采购服务预算56万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额102万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1226.57万元。其中：办公用房1440平方米，价值619.34万元。预算部门共有公务用车2辆，价值5.45万元。单价20万元以上的设备价值122.17万元。2025年拟采购固定资产约     2.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出70万元，较2024年预算无变化。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算数为70万元，较2024 年预算无变化，主要是用于农村环境整治方面的经费。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收4.6万元。主要是行政单位国有资产出租、行政单位国有资产处置收入、利息收入，分别计划征收3.5万元、1万元、0.1万元。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡社区环境卫生

项目概况：及时清理各种生活垃圾、建筑垃圾以及乱贴乱放小广告，保障四龙镇辖区内环境卫生整洁干净，营造良好的生活环境。

项目设立的必要性：保障正常运转实际工作需要。    

实施主体：白银市白银区四龙镇人民政府

实施周期：1年

实施计划：根据出勤及考核情况，按月及时支付环卫工工资，及时清运各种垃圾。      

年度预算安排：项目总投资70万元，全部为区级预算资金

预期总体目标：为创建“国家卫生城市”，提升环境卫生水平，及时清理各种生活垃圾、建筑垃圾以及乱贴乱放小广告，美化市容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的居住环境。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据未及时支付，导致监控数据不准确。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为2.28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据长期未及时支付，导致监控数据不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时录入支付数据，并将资金及时发放到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无通报。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2587.61万元，2025年度增加部门预算项目2个，增加率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标48个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区四龙镇人民政府

2025年 1 月 23 日

附件：1.白银市白银区四龙镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

           2. 白银市白银区四龙镇人民政府2025年部门整体支出申报表.xlsx

           3. 白银市白银区四龙镇人民政府2025年项目绩效目标表.xlsx