目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻落实党对“三农”工作的各项方针和政策, 牢固树立项目带动战略，夯实基础设施，增强农业发展后劲，加快新农村建设步伐。

2、召开政府工作会议，安排部署各项工作，决定年度工农业生产指导性计划, 不断优化产业结构，推进农业产业化经营，培育支柱产业。

3、在乡党委的领导下，坚持科学发展、和谐发展，加大招商引资力度，壮大第三产业,千方百计增加农民收入和发展农村经济。

4、为农村提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业。

5、从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村民主与法制建设。

6、处理政府日常工作及其他需要解决的重大问题，按要求完成上级下达的各项目标任务。

7、向乡人民代表大会报告政府工作。

二、机构设置

武川乡设党政机构4个，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；事业单位4个，即：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、安全生产和生态环境保护服务中心、综合执法队。党政机构规格为正科级；综合执法队机构规格为正科级，其他事业单位为副科级。

第二部分  2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2307.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加211.87万元,增长10.11%,主要原因是本年上级转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2210.30万元,其中：财政拨款收入2108.98万元,占95.42%；其他收入101.32万元,占4.58%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2228.99万元,其中：基本支出1287.02万元,占57.74%；项目支出941.96万元,占42.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2108.99万元。与上年相比,各增加141.09万元,增长7.17%。主要原因是本年上级转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1598.98万元,较上年决算数增加211.08万元,增长15.21%。主要原因是本年上级转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1598.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出504.79万元,占31.57%；国防支出3.91万元,占0.24%；公共安全支出1.30万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒支出6.46万元，占0.4%；社会保障和就业支出157.98万元,占9.88%；卫生健康支出96.23万元,占6.02%；城乡社区支出21.10万元,占1.32%；农林水支出698.00万元,占43.65%；交通运输支出5.17万元,占0.32%；住房保障支出74.42万元,占4.65%；灾害防治及应急管理支出29.63万元,占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1480.36万元,支出决算为1598.98万元,完成年初预算的108.01%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为558.38万元,支出决算为504.79万元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，缩减各项支出。

2.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了武装部民兵点验和物品采购支出。

3.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新安村民房屋改造款和人民调解经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了春节社火和歌唱比赛等文体活动经费支出。

5.社会保障和就业支出年初预算数为127.70万元,支出决算为157.98万元,完成年初预算的123.71%,决算数大于预算数的主要原因是增加了支付疫情期间临时救助。

6.卫生健康支出年初预算数为56.79万元,支出决算为96.23万元,完成年初预算的169.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了白银区医疗服务与保障能力提升补助资金和2024年城乡居民基本医疗农村独生子女和二女户个人参保缴费补助支出。

7.城乡社区支出年初预算数为25.00万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，缩减创城资金各项支出。

8.农林水支出年初预算数为612.99万元,支出决算为698.00万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了武川乡水毁基本农田修复保护建设项目支出。

9.交通运输支出年初预算数为10.00万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的51.66%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，缩减交通运输各项支出。

10.住房保障支出年初预算数为87.50万元,支出决算为74.42万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是因资金紧张，2023年8-12月职工住房公积金未支付。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.00万元,支出决算为29.63万元,完成年初预算的1481.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年地质灾害避险搬迁项目和2022年第五批洪涝灾害救灾补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.02万元。其中：

人员经费1174.45万元,较上年决算数减少27.85万元,下降2.32%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费112.58万元,较上年决算数减少43.81万元,下降28.02%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子的要求，压减三公经费等各项公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入510.00万元,本年支出510.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：武川乡欣武家园给排水、暖气管网附属设施维修项目政府专项债券资金80万元、武川乡移民安居工程土地出让金430万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为16.00万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出,较上年决算数减少1.51万元,下降23.45%,主要原因是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.51万元,下降23.45%,主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为4.95万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费,较上年决算数减少1.51万元,下降23.45%,主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出112.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印书费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少43.82万元,下降28.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.36万元,增长150.0%,主要原因是落实过紧日子要求，年末未安排培训以此压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计336.63万元,其中：政府采购货物支出53.18万元、政府采购工程支出171.45万元、政府采购服务支出112.00万元。授予中小企业合同金额336.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额336.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于环境卫生治理，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的2.65%。从评价情况来看,白银市白银区武川乡人民政府绩效评价综合得94.31分，评价等级为优秀。本次绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供佐证材料的全面性和准确性，通过项目实施为振兴战略等全面实施奠定了基础，进一步推动武川乡人民政府的整体部门规划建设进程，对构建和谐社会具有重要意义。下一步改进措施：一是聚焦部门职能、部门规划和年度重点工作任务、预算安排，提炼出明确可考核的部门整体绩效目标、指标，强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门年度工作履职情况。二是申报部门绩效目标前，结合部门职能、重点工作，明晰部门工作总体绩效目标与年度绩效目标，对其产生的效益要进行科学论证与分析。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映环境卫生工作经费1个项目绩效自评结果。

“环境卫生工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是内部管理风险控制有效；二是组织领导管理宣传充分。发现的主要问题及原因：一是核心能力建设须不断完善；二是社会化服务能力需有效提升。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度；二是进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

三、部门绩效评价结果

白银市白银区武川乡人民政府绩效评价综合得94.31分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除规定项目以外其他发展与改革事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映用于共产党事务的支出。

二十一、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映用于国防方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除规定项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村民自治、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除规定项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于乡社区公共设施方面的支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农村社会事业发展的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

五十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

白银市白银区武川乡人民政府2023年部门重点绩效评价.docx
白银市白银区武川乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx