前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构：王岘镇政府拥有行政机构1个，农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、安全生产和生态环境保护服务中心、综合执法队等4个事业机构

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2016.19万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2016.19万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1941.19万元，占96%；

政府性基金预算收入75万元，占4%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2016.19万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1941.19万元，占96 %；项目支出75万元，占4 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1941.19万元，包括：一般公共服务支出441.06万元、社会保障和就业支出214.79万元、卫生健康支出99.87万元、农林水支出1038.85万元、住房保障支出146.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1941.19万元，比2024年预算增加76.5万元，增长0.4 %，增长的主要原因是2025年度调整工资标准，并补发2024年7-12月及年终一次性奖金增资额。

其中：人员经费支出1805.57万元，主要包括：基本工资555.95万元、津贴补贴184.38万元、奖金260.49万元、绩效工资226.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.24万元、职工基本医疗保险缴费69.98万元、公务员医疗补助缴费37.87万元、其他社会保障缴费9.36万元、住房公积金146.98万元、其他工资福利支出118.88万元、退休费11.59万元、生活补助0.94万元、奖励金0.88万元等。

公用经费支出135.62万元，主要包括：办公费77万元、印刷费6万元、水费3万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.62万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置1万元、信息网络及软件购置更新1万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少2万元，减少100 %，减少的主要原因是2025年减少沃得利租金预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为441.06万元， 比 2024 年预算减少21.32   万元， 主要原因是镇政府减少非必要支出，削减行政开支、减少办公费用开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为192.24万元159.2万元，比 2024 年预算增加33.04万元， 主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为12.53万元，比 2024年预算增加2.4万元， 主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，其他行政事业单位养老支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为10.02万元，比 2024年预算增加3.39万元， 主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.02万元，比 2024 年预算减少9.48万元， 主要原因是2025调出人2人，退休1人，行政单位医疗减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为59.7万元，比 2024年预算增加13.76万元， 主要原因是主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，事业单位医疗增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为31.15万元，比 2024 年预算增加5.89万元， 主要原因是是2025年度调整工资标准，工资基数增加，公务员医疗补助增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1038.84万元，比 2024年预算增加43.18万元， 主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，事业运行增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为146.62万元，比 2024年预算增加5.63万元，主要原因是2025年度调整工资标准，工资基数增加，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算增加2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是2025年度王岘镇新调拨公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2024年预算增加0.5万元，增长100 %，增长的主要原因是增加专业技术人员继续教育培训费用。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1 万元，较2024年预算减少1 万元，下降100 %，下降的主要原因是2025王岘镇加强会议管理，减少不必要的会议召开，控制会议数量、会期和规模，避免重复开会和形式主义会议，从而降低会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费135.62万元，较2024年预算减少0.95万元，下降0.07%，下降的主要原因是2025年王岘镇大力推行厉行节约、反对浪费的政策，严格控制一般性支出，压缩经费开支，机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额23.25 万元，其中：政府采购货物预算17.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为594.31万元。其中：办公用房 837.08平方米，价值174.83万元。预算部门（单位）共有公务用车11辆，价值70.50万元。单价20万元以上的设备价值21.58万元。2025年拟采购固定资产约14.15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出75万元，较2024年预算增加25万元，增长50%。

1．城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算数为75万元，较2024年预算增加25万元，主要原因是我镇地处城乡结合部，人口居住密集，人流量大，为做好农村环境卫生工作，需配备更多专职清洁人员和管理人员，人力成本增加，农业农村生态环境支出增加。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收10万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是银行存款利息收入费，计划征收12万元。

（三）重点项目情况

项目名称：农村环境卫生整治项目

项目概况：为了保持主次干道清扫、保洁、垃圾收集处置、交通护栏清洗、果壳箱等环境卫生设施管理和维护，建筑垃圾、疏散物体的管理，美化市容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的居住环境。

项目设立的必要性：创建一个良好的、舒适的居住环境和环境卫生。

实施主体：白银市白银区王岘镇人民政府

实施周期：1年

实施计划：环卫设施的建设、保洁队伍的建设、环卫配套设施、制度监督落实。

年度预算安排：项目总投资75万元，全部为区级预算资金

预期总体目标：为创建“国家卫生城市”，提升环境卫生水平，改善王岘镇居民居处环境，美化乡容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的王岘镇。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标各1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本部门项目的18.28%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为5.9 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政录入系统长时间未支付，监控数据不准确。开展1-9月绩效运行监控项目93个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为13.98 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政录入系统长时间未支付，监控数据不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：财务部门组织各部门开展开展预算编制培训，学习科学的预算编制方法，要求各部门在编制预算时，充分考虑各项业务活动的实际需求，结合历史数据和市场行情，进行精细化预算编制，提高预算的准确性。3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出1 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金3078.14万元，2025年度部门预算项目1 个，与上年度相同。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区王岘镇人民政府

2025年 1 月 23 日

附件：1.白银市白银区王岘镇人民政府部门预算公开表.xlsx

2.白银市白银区王岘镇人民政府部门整体绩效目标申报表.xlsx

3.白银市白银区王岘镇人民政府2025年白银区区级部门项目支出绩效目标申报表.xlsx