| 索 引 号： | 234234234444444444/2026-207581 | 生成日期： | 2026-02-23 |
| 文 号： | 关键字： | 预算,支出,部门,情况,管理 | |
| 所属机构： | 白银区 | 发布机构： |
| 白银市白银区王岘镇人民政府 2026 年部门预算公开情况说明 | |
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信息来源：白银区王岘镇人民政府
发布时间：2026-02-23 15:22
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目录 第一部分 部门基本概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2026 年部门预算情况说明 三、收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办 公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部 门预算公开如下： 一、部门/单位职责 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引 导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管， 大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共 服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和 命令，发布决定和命令; （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行 政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、 公安、司法行政、等行政工作; （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产， 保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利; （4）保护各种经济组织的合法权益; （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （6）办理上级区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置情况（一）机关内设机构 内设机构：王岘镇政府拥有行政机构 1 个，农业农村综合服务中 心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、安全生 产和生态环境保护服务中心、综合执法队等 4 个事业机构 （二）参照公务员法管理单位 无 （三）直属事业单位 无 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026 年部门收支包括机关预算和直属单 位预算在内的汇总情况。 2026 年部门收支总预算 1992.53 万元。按照综合预算的原则，部 门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入 1917.53 万元、政府性基金预算拨款收入 75 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨 款结余 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 482.86 万元、社会保障和就业支出 251.28 万元、卫生健康支出 78.92 万元、 城乡社区支出 75 万元、农林水支出 979.99 万元、住房保障支出 124.48 万元。 （一）收入预算 2026 年收入预算 1992.53 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括： 一般公共预算收入 1917.53 万元，占 96%； 政府性基金预算收入 75 万元，占 4%； 上年结转收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算 2026 年支出预算 1992.53 万元（详见部门预算公开表 3）。其中： 基本支出 1917.53 万元， 占 96 %； 项目支出 75 万元，占 4 %； 上 年结转 0 万元， 占 0 %。 四、一般公共预算情况 2026 年一般公共预算当年支出 1992.53 万元，包括：一般公共服 务支出 万元、公共安全支出 万元、教育支出 万元、科学技术 支出 482.86 万元、社会保障和就业支出 251.28 万元、卫生健康支出 78.92 万元、城乡社区支出 75 万元、农林水支出 979.99 万元、住房保 障支出 124.48 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开 表 4,5,6,7）： （一）基本支出 2026 年基本支出 1917.53 万元，比 2025 年预算减少 23.66 万元， 下降 0.12 %，下降的主要原因是退休 2 人，调出 3 人。 其中：人员经费支出 1783.85 万元，主要包括：基本工资 529.99 万元、其他工资福利支出 182.85 万元、津贴补贴 155.4 万元、奖金 249.07 万元、绩效工资 211.05、机关事业单位基本养老保险 154.8 万元、其 他社会保障缴费 7.74 万元、职工基本医疗保险缴费 54 万元、公务员 医疗补助缴费 24.92 万元、住房公积金 124.5 万元。 公用经费支出 208.68 万元，主要包括：办公费 67.8 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、劳务费 20 万 元、其他交通费 13.68 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品 和服务支出 75 万元、办公设备购置费 10 万元。 （二）项目支出 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2025 年 预算增加 0 万元。 （三）支出功能分类说明 1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026 年预算数为 482.86 万元， 比 2025 年预算增加 41.8 万元， 主要原因是镇政府增加了长期聘用人员 2 人，工资相应 增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 154.8 万元， 比 2025 年预算减少 4.4 万元， 主要原因是退休 2 人，调出 3 人，机 关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他 行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 9.46 万元，比 2025 年预算减少 3.07 万元， 主要原因是退休 2 人，调出 3 人，其他行政 事业单位养老支出减少。 4.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项） 2026 年预算数为 79.28 万元，比 2025 年预算增加 79.28 万元， 主要原因是公益性岗位人员工资原来是由区人社局发放，2026 年调整为本 单位发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 7.74 万元，比 2025 年预算减少 2.28 万元， 主要原因是退休 2 人，调出 3 人，其他社会 保障和就业支出减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026 年预算数为 7.78 万元，比 2025 年预算减少 1.24 万元， 主要 原因是退休 2 人，调出 3 人，行政单位医疗减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算数为 46.22 万元，比 2025 年预算减少 13.48 万元， 主要 原因是主要原因是退休 2 人，调出 3 人，事业单位医疗减少。。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）2026 年预算数为 24.92 万元，比 2025 年预算减少 6.23 万元， 主要原因是退休 2 人，调出 3 人，公务员医疗补助减少。 8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算 数为 979.99 万元，比 2025 年预算减少 58.85 万元， 主要原因是退 休 2 人，调出 3 人，事业运行减少。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 124.48 万元，比 2025 年预算减少 22.14 万元，主要原因 是退休 2 人，调出 3 人，住房公积金减少。 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 （一）“三公”经费情况说明 “三公”经费预算 1 万元，较 2025 年预算减少 3 万元。 1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算无变化。 2.公务接待费 0 万元，较 2025 年预算无变化。 3.公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），较 2025 年预算减少 3 万元， 下降 75 %，下降的主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公 务用车使用频次，非必要不派车。 （二）培训费预算情况说明 4.培训费 1 万元，较 2025 年预算无变化。 （三）会议费预算情况说明 5.会议费 2 万元，较 2025 年预算增加 1 万元，增长 50 %，增长 的主要原因是线下调研、现场观摩、集中培训等活动增多，会议支出 相应增加。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费 133.68 万元，较 2025 年预算减少 1.94 万元，下降 0.014 %，下降的主要原因是王岘镇大力推行厉行节约、反对浪费的政 策，严格控制一般性支出，压缩经费开支，机关运行经费减少。 七、政府采购安排情况2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 30 万元，其中：政府 采购货物预算 18.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服 务预算 11.5 万元。 2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.5 万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 568.6 万元。其中：办公用房 837.08 平方 米，价值 174.83 万元。预算部门（单位）共有公务用车 11 辆，价值 70.50 元。单价 20 万元以上的设备价值 21.58 万元。2026 年拟采购 固定资产约 15 万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 75 万元，较 2025 年预 算无变化。 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）2026 年预算数为 75 万元，较 2025 年预 算无变化。 （二）非税收入情况 2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 12 万元。其中： 中央（省级）批准设立 1 个，主要是银行存款利息收入费，计划征收 12 万元。 （三）重点项目情况项目名称：农村环境卫生整治项目 项目概况：为了保持主次干道清扫、保洁、垃圾收集处置、交通 护栏清洗、果壳箱等环境卫生设施管理和维护，建筑垃圾、疏散物体 的管理，美化市容，为居民创造一个干净、卫生、靓丽的居住环境。 项目设立的必要性：创建一个良好的、舒适的居住环境和环境卫 生。 实施主体：白银市白银区王岘镇人民政府 实施周期：1 年 实施计划：环卫设施的建设、保洁队伍的建设、环卫配套设施、 制度监督落实。 年度预算安排：项目总投资 75 万元，全部为区级预算资金 预期总体目标：为创建“国家卫生城市”，提升环境卫生水平，改 善王岘镇居民居处环境，美化乡容，为居民创造一个干净、卫生、靓 丽的王岘镇。 （四）部门管理转移支付情况 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 （五）国有资本经营预算支出情况 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2026 年预算绩效管理工作情况。 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中 共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监 督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。 2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监 控项目 18 个，占本部门项目的 19.85 %。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 6.7%。“双监控”发现 存在的问题和主要原因是：财政录入系统长时间未支付，监控数据不 准确。开展 1-9 月绩效运行监控项目 50 个，占本部门项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 15 个，完 成率为 20 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：政录入系统长 时间未支付，监控数据不准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情 况：财务部门组织各部门开展开展预算编制培训，学习科学的预算编 制方法，要求各部门在编制预算时，充分考虑各项业务活动的实际需 求，结合历史数据和市场行情，进行精细化预算编制，提高预算的准 确性。 3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个， 其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项 目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送 财政和随决算公开。4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 2875.42 万元，2026 年度增加部门预算项目 1 个，与上年度相同。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。 （二）2026 年绩效目标编制情况 2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门 整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设 置二级指标 17 个、三级指标 38 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三 级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行， 符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教 育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费 包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 白银市白银区王岘镇人民政府 2026 年 2 月 23 日 附件：1.白银市白银区王岘镇人民政府 2026年部门预算公开表 2.白银市白银区王岘镇人民政府2026 年部门整体支出绩效目 标及预算项目绩效目标表 |
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