前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担总体指导和综合协调推进全区经济体制改革工作的职责，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全区经济体制综合配套改革试点工作。

（四）拟订并组织实施全区价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整区管价格和收费标准，组织开展全区价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全区价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；承担全区价格评估机构资质和人员资格审核；指导全区价格和收费管理工作。

（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排区级预算内建设资金，研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全区政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资、省级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、上报、竣工验收工作；引导民间投资方向，指导全区工程咨询业发展。指导和协调全区招投标工作，对全区重大建设项目工程招投标进行监督检查。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步、承接产业转移的战略、规划和重大政策。

（七）承担组织主体功能区规划实施和监测评估的职责；组织拟订全区区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展、资源型城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全区开发区建设与发展工作。

（八）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策；搞好粮食调控，制定粮食和物资储备计划。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头负责医药卫生体制改革;指导协调全区国民经济动员工作。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十一）研究提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全区利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。研究提出全社会资金综合平衡计划和资本市场发展规划，参与制订流通政策和对金融市场的管理。

（十二）、负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议。

（十三）、贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全区粮食流通体制改革政策措施。

（十四）承办区委、区政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区发展和改革局（白银市白银区粮食和物资储备局、白银市白银区能源局、白银市白银区国防动员办公室）设综合股、国民经济综合股、规划和经济体制改革股、固定资产投资股（行政审批服务股）、产业和高新技术发展股、社会事业和经济贸易股、资源环境和交通能源股、地区和农村经济股、物价管理股、粮食和物资储备股等12个股室。机关行政编制14人。机关后勤事业编制1人。白银市白银区人民防空工作站,正科级建制，事业编制9人。白银市白银区重点项目建设管理办公室，副科级建制，事业编制4人。白银市白银区黄河流域生态保护和高质量发展协调服务中心，副科级建制，事业编制3人。白银区经济转型办公室，股级建制，事业编制6人。2023年，实有干部职工50人。驻白银区天津路1号。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2613.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2613.85万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2613.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2613.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 691.97万元， 占26.47 %； 项目支出1921.88 万元，占73.53 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2613.85 万元，包括：一般公共服务支出  1332.46 万元、社会保障和就业支出 85.73万元、卫生健康支出31.94万元、住房保障支出51.37万元、粮油物资储备支出1112.35万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出691.97 万元，比2023年预算增加262.52 万元，增长61.13 %，增长的主要原因是2024年人防办并入发改局，发改局在职人员增加。其中：人员经费支出636.58万元，主要包括：基本工资171.13万元、津贴补贴73.98万元、奖金96.76万元、绩效工资62.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.53万元、职工基本医疗保险缴费23.1万元、公务员医疗补助缴费8.92万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金51.37万元、其他工资福利支出50.97万元。

公用经费支出55.39万元，主要包括：办公费30.5、印刷费2万元、差旅费10.04万元、其他交通费用12.85万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1921.88万元，比2023年预算增加994.48万元，增长107.23 %，增长的主要原因是2024年度在职人员增加，导致人员经费增加，另外，项目前期费、粮油储备费用比上年有所增加。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费5个，主要是项目1是2024年项目前期费、项目2企业人员工资、项目3储备粮油费用补贴、项目4是狄家台区级储备粮保管费用和利息补贴、项目5是2024年应急成品粮油储备费用。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为278.4万元，比 2023 年预算增加11.87万元， 主要原因是2024年行政人员人数增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为254.06万元，比 2023 年预算增加132.61万元， 主要原因是2024年人防办并入发改局，事业人员人数增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）2024 年预算数为800万元，比 2023 年预算增加345万元， 主要原因是2024年白银区项目增多，前期费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为56.46万元，比 2023 年预算增加21.02万元， 主要原因是2024年职工人数增加以及缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为27.37万元， 比 2023 年预算增加14.04万元， 主要原因是2024年缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.9万元， 比 2023 年预算增加0.92万元， 主要原因是2024年缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为10.94万元， 比 2023 年预算增加2万元， 主要原因是2024年缴费基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.08万元， 比 2023 年预算增加6.38万元， 主要原因是2024年缴费基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为8.92万元， 比 2023 年预算增加3.42万元， 主要原因是2024年缴费基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为51.38万元， 比2023年预算增加19.77万元， 主要原因是2024年职工工资上涨，缴费基数增加。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024 年预算数为575.72万元， 比 2023 年预算增加163.32万元， 主要原因是狄家台区级储备粮总量增加5000吨，轮换费用增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 粮油风险基金（项）2024 年预算数为456.63万元， 比 2023 年预算增加456.63万元， 主要原因是2023年区级储备粮轮换费用未列入预算。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油物资储备支出（项）2024 年预算数为80万元， 比2023年预算增加80万元， 主要原因是2023年该项支出列入粮油物资储备支出科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费 0 万元，较2023年预算增加0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0 万元，。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费864.92 万元，较2023年预算增加379.89万元，增长78.32 %，增长的主要原因是2024年度项目前期评审、可研、编制等费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1347.48万元，其中：政府采购货物预算10.85 万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算1336.63万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1336.63万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为71.27万元。其中：办公用房   0  平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约6.85 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目前期手续不全，进度缓慢，无法上报支付。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金来源受限，项目资金无法按进度及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算主动报送财政和随决算主动公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率150%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区发展和改革局2024年预算公开表.xlsx

白银市白银区发展和改革局2024年整体支出申报表.xlsx

2024年白银区发改局项目绩效申报表.xls