目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

五、三公”经费情况说明

六、单位绩效评价开展情况（附表）

七、其他需要说明的事项

八、名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共白银区委机构编制委员会办公室主要研究制定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关规定；统一管理全区党政群机和事业单位的机构编制与机构、负责拟定全区行政管理体质和机构改革总体方案并组织实施，审核区直各部门的职能配置；审核区、乡政府（街道）机构改革方案，指导乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理、人员编制等相关工作。

（二）机构设置

中共白银区委机构编制委员会办公室为财政全额拨款的正科级行政单位。执行《行政单位会计制度》，内设综合岗位和业务岗位。核定行政编制7名、实有人数7名，全部由区财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计183.19万元，支出总计183.19万元。与2019年决算数相比，收入增加22.17万元，支出增加22.17万元，增长12%。主要原因是： 基本支出增加（人员工资增加）。

本部门2020年度收入合计183.19万元，全部为财政拨款收入。本部门2020年度支出合计183.19万元，其中：基本支出183.19万元，占100%；无项目支出。本部门2020年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计183.19万元，较上年决算数增加22.17万元，增加12%。主要原因：是在编制内调入人员，补发2019年业绩考核奖人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计183.19万元，较上年决算数增加22.17万元，增加12%。主要原因：是在编制内调入人员，补发2019年度业绩考核奖人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

本部门2020年度财政拨款收入合计183.19元，较上年决算数增加22.17万元，增长12%。主要原因人员增加经费增加。本部门2020年度财政拨款支出合计183.19万元，较上年决算数增加22.17万元，增加12%。主要原因：人员增加经费增加.

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出137.89万元，占75%，较去年增加16.77万元，主要原因人员增加经费增加。社会保障和就业支出23.40万元，占12.77%；卫生健康支出11.11万元，占6.0%；住房保障支出10.77万元，占0.3%，主要原因为人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出137.89万元。其中：一是人员经费163.43万元， 较上年增加，主要原因是调入人员工资增加。人员经费主要是工资福利支出133.75万元，其中：基本工资54.53万元、津贴27.7万元、奖金2.5万元、绩效工资3.72万元，基本养老保险3.01万元，职工基本医疗保险费3.01万元、公务员补助缴费3.43万元、其他社会保障缴费支出0.59万元，住房公积金10.77万元，对个人和家庭的补助29.67万元；二是公用经费（商品和服务支出）19.76万元，较上年增加，主要原因是工会经费和其他交通补助增加，主要包括办公费7.08万元、邮电费1.04万元、差旅费2.35万元、印刷费1.46万元、工会经费1.08万元，其他交通补助支出6.45万元。

四、本部门2020年一般公共财政拨款项目支出0万元。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计单位0元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无 “三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无 “三公经费”支出。

六单位绩效评价情况（附表）

对于本部门项目首先确定项目绩效目标，评价指标体系和评价方法，通过对项目投入、过程、产出、效益进行科学分析，发现问题，制定措施，为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度资金的使用分配提供有效支撑。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银市白银区人力资源和社会保障局2019年度部门整体支出绩效评价得分为86.7分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

七、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出19.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年增加0.16万元，增加0.8%，基本上用于人员增加办公用品的增加。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备价值25.4万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

区委编办2020年度决算批复.xls

区委编办2020年度自评报告.docx