一、部门基本情况

（一）职责职能

1.主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人预防工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织，核发《中华人民共和国三代残疾人证》。

（4）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

白银区残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、信访室等职能股室，下设残疾人综合服务中心1个二级机构。

3.人员情况。

现有在职人员16人(其中事业编制6人,借调职工1人，合同制5人,残疾人专干3人，公益性岗位1人)。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计595.12万元，支出总计595.12万元。与2018年决算数相比，收入增加207.68万元，支出增加207.68万元，主要原因是项目增加。

本部门2019年度收入合计595.12万元，其中：财政拨款收入523.26，政府性基金71.86万元；占100%；其他收入0元。

本部门2019年度支出合计595.12万元，其中：基本支出141.35万元，占23.75%；项目支出453.78万元，占76.25%。

本部门2019年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计595.12万元，较上年决算数增加207.68万元，上涨34.90%。主要原因是项目增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计595.12万元，较上年决算数增加207.68万元，上涨34.90%。主要原因是项目增加，

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出502.99万元，占84.52%；一般公共服务支出2.36万元,占0.40%；医疗卫生健康支出6.78万元,占1.39%；城乡社区支出3.01万元，占0.51%；住房保障支出8.12万元，占1.36%；其他支出71.86万元，12.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出141.35万元。其中：人员经费102.30万元， 较上年增加1.86元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革；公用经费39.05万元，较上年减少3.38万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计单位0万元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无 “三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无 “三公经费”支出。

五、单位绩效评价开展情况

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2011)

285号)文件的要求，为了加强白银区残疾人联合会2019年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益；本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析等，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出全面的评价。从预算管理、资金使用管理、项目组织管理和项目绩效情况等方面进行评价；绩效评价结果划分等级标准划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值为79.5分，确定评价最后的等级档次为中。

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出39.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、办公设备购置、电费、差旅费等。机关运行经费较2018年减少3.38万元。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备及专用设备价值64.02万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银区残联2019年决算表.xls