按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责包括：依照法律规定审判由白银市白银区人民法院管辖的刑事、民（商）事、行政等案件；对当事人不主动履行判决、裁定内容的案件进行强制执行；在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区法院下设刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行一庭、执行二庭10个业务部门和办公室、纪检监察室、政工科、行装科、信访室、司法警察大队6个综合部门，一个派出法庭。

（二）人员情况

我院编制人数95人，其中行政编制78人，事业编制9人，工勤编制10人。2020年末实有在职人员89人，其中：行政73人，工勤10人，事业6人；退休人员23人，遗属人员5人，区聘合同工临时工37人，省聘书记员35人，我院自聘劳务派遣人员35人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年本单位预算收入137.32万元，其中：当年财政拨款收入137.32万元，比上年预算增加11.59万元,上升10%,上升的主要原因是人员增加，人员经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入137.32万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2021年支出预算137.32万元, 其中：当年财政拨款预算137.32万元，比上年预算增加11.59万元,上升10%,上升的主要原因是人员增加，人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出92.1万元。

2.社会保障和就业支出24.95万元。

3.卫生健康支出9.6万元。

4.住房保障支出10.67万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出137.32万元,具体安排情况如下：  （一）基本支出

2021年基本支出137.32万元，与上年125.73万元相比，增加11.59万元，上升10%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2021年部门预算项目支出0万元，与上年0万元相比，增加/减少0万元，上升/下降0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、机关运行经费（公用经费）

2021年机关运行经费预算总额0万元，较2020年增加/减少0万元。其中：办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，办公用房水电费0万元， 办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，福利费0万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

公务接待费0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

公务运车运行维护费及购置费0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

培训费用0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

会议费用0万元，比2020年预算增加/减少0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2021年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7241.27万元。其中：办公用房平方11606米。部门及所属预算单位共有公务用车14辆，价值252.78万元（其中:在用14辆,价值252.78元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值1061.63万元。

（五）重点项目情况

无

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

无

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

无

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

6.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年白银市白银区人民法院部门预算公开报表

      附件：2021年白银市白银区人民法院部门整体支出和项目支出绩效目标申报表

白银市白银区人民法院2021年绩效表.xlsx

白银市白银区人民法院2021年部门预算公开表.xlsx