目   录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2022年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、机关运行经费（公用经费）

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分   2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责城区637.57万平方米道路的清扫保洁任务；负责城区主次干道的洒水压尘作业；负责城区5000个垃圾桶、1200个果皮箱、200个钩臂箱、40个垃圾池，约240余吨/天的生活垃圾收运工作；负责4座压缩中转站的日常维护管理工作；负责城区72座公厕的监督管理工作；负责市容环境卫生违法违规问题的查处、网格化管理和建筑工地的管理、建筑垃圾处置核准等工作；负责白银、平川、靖远、景泰等两县两区476家医疗机构医疗废物的规范收运和处置工作；负责白银城区生活垃圾处理费征收和白银、平川、靖远、景泰医疗废物处置费的征收工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.单位内设：办公室、财务室、生活垃圾处理费征收办公室、机械化作业管理办公室、生活垃圾清运服务中心（含4个垃圾中转站、4个区域作业班组、1个压缩车作业班组）、清扫保洁督查管理办公室（含13个作业班组）、市容督察中队和生活垃圾处理场、建筑垃圾处置场、医疗废物集中处置中心等业务部门。

2．人员情况:正式职工上年末47人，本年末45人，调出1人、退休1人；遗属上年末4人，本年末3人,死亡1人；合同工上年末48人，本年末48人。临时工上年末73人，本年末74人，，新增1人。清运临时工上年末181人，本年末183人，新增2人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年白银市白银区环境卫生管理局单位预算收入3485.68万元，其中：当年财政拨款收入3485.68万元，比上年预算增加817.11万元,上升30.62%,上升的主要原因是人员经费增加261.82万元、公用经费减少0.79万元；项目支出增加556.08万元。其中一般公共预算财政拨款收入3485.68万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算3485.68万元, 其中：当年财政拨款预算3485.68万元，比上年预算增加817.11万元,上升30.62%,上升的主要原因是人员经费增加261.82万元、公用经费减少0.79万元；项目支出增加556.08万元。包括：

1. 社会保障和就业支出286.66万元。

2. 卫生健康支出138.32万元。

3. 节能环保支出393.33万元。

4. 城乡社区支出2489.30万元。

5.住房保障支出178.07万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3485.68万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1979.42万元，与上年1718.39万元相比，增加261.03万元，上升15.19%，主要原因是人员经费支出增加261.82万元，公用经费支出减少0.79万元。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出1506.26万元，与上年950.18万元相比，增加556.08万元，上升58.52%。主要原因是新增了3个项目。

保障运转经费12个，主要是: 道路扬尘大气污染防治设备运行经费、公厕经费、公厕运行经费、合同工暖气费、环卫工服装费、环卫经费、环卫临时工工资、环卫专用车辆补助、环卫作业经费、清扫经费、遗属补助暖气费、银西园区环卫经费。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额17.91万元，较2021年减少 0.79万元。主要原因是人员减少。其中：办公费2.43万元，水费2.7万元，邮电费3.78万元，差旅费9万元。

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

 因公出国（境）费用0万元，与2021年预算相比无变化。

公务接待费0万元，与2021年预算相比无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元，比2021年预算减少1万元，下降的主要原因是公务运车运行维护费及购置费本年未列入预算。

培训费用0万元，比2021年预算减少0.5万元，下降的主要原因是培训费本年未列入预算。

会议费用0万元，与2021年预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收0.14万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额453.64万元，其中：政府采购货物预算146.43万元，政府采购服务预算307.21万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8299.83万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值41.31万元（其中:在用2辆,价值41.31万元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值3043.98万元。2022年拟采购固定资产约6.2万元。

（五）重点项目情况

无

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款191.73万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评，1个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出350.83万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出350.83万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

5.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.住房公积金：指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区环境卫生管理局2022年绩效表.xlsx

白银区环境卫生管理局2022年部门预算公开表.xlsx