按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责辖区112条主次干道624.77万平方米的道路清扫保洁和清积水融雪任务；负责城区5322个收集垃圾点，860个果皮箱，203个钩臂箱，共240余吨/天的生活垃圾收运工作；负责4座压缩中转站的日常维护管理工作；负责城区主次干道的洒水压尘作业；负责城区70座公厕的监督管理工作；负责市容环境卫生违法违规问题的查处、网格化管理和建筑工地的管理、建筑垃圾处置核准等工作；负责白银、平川、靖远、景泰等两县两区312家医疗机构日产生的1.1吨医疗废物的规范收运和处置工作；负责白银城区生活垃圾处理费征收和白银、平川、靖远、景泰医疗废物处置费的征收工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设：办公室、财务室、生活垃圾处理费征收办公室、机械化作业管理办公室、生活垃圾清运服务中心（含4个垃圾中转站、4个区域作业班组、1个压缩车作业班组）、清扫保洁督查管理办公室（含13个作业班组）、市容督察中队和生活垃圾处理场、建筑垃圾处置场、医疗废物集中处置中心等业务部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

（四）派驻机构

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入2379.71万元,比2019年预算减少252.36万元,下降9.58%,下降的主要原因是基本支出减少33.65万元、项目支出减少218.71万元。

一般公共预算财政拨款收入2379.71万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2379.71万元,比2019年预算减少252.36万元,下降9.58%,下降的主要原因是基本支出减少33.65万元、项目支出减少218.71万元。

1.社会保障和就业支出291.27万元。

2.卫生健康支出104.53万元。

3.节能环保支出334.23万元。

4.城乡社区支出1545.96万元

5.住房保障支出103.72万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2379.71万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1611.17万元,比2019年预算减少33.65万元,下降2.04%,下降的主要原因是：工资福利支出减少33万元，商品服务支出减少1.13万元

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算768.54万元,比2019年预算减少218.71万元,下降22.15%,下降的主要原因是：白银市城区生活垃圾中转站二期工程项目完工，项目资金减少。

保障运转经费7个,主要是:道路扬尘大气污染防治设备运行经费、清扫经费、环卫专用车辆补助、公厕经费、银西园区环卫经费、环卫经费、环卫作业经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2019年预算相同。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算减少0.1万元,下降100%,下降的主要原因是: 在近年来未发生公务接待的情况下，2020年未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费1万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1万元）,与2019年预算相同。公务车保有量2辆。 

（四）培训费0.25万元，比2019年预算减少0.05万元，下降16.67X%。主要原因是培训次数减少。

（五）会议费0万元，与2019年预算相同。

（六）机关运行费39万元,比2019年预算减少1.13万元,下降2.82%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2020年本部门共有3个单位涉及非税收入，2020年计划征收300万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额864.49万元，其中：政府采购货物预算647.7万元，政府采购服务预算216.79万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3755.54万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2 辆,价值41.31万元（其中:在用2辆,价值41.31万元;停用封存0台,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价50万元以上的设备价值2329.72万元。2020年拟采购固定资产价值约404.4万元。

七、部门绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，年终完整实现了年初制定的绩效目标，并进行了绩效自评，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，涉及财政支出768.54万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出768.54万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区环卫局部门预算公开表.xlsx

环卫局项目绩效目标申报表.xlsx