目   录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、机关运行经费（公用经费）

四、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分   2022年部分预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

白银区商务局贯彻执行国家省、市、区有关国内外贸易、国家经济合作的发展和方针政策，拟定商务领域有关制度和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革。（1）拟定全区商务领域有关制度和发展规划，推进全区流通产业结构调整及改革发展；（2）拟定全区市场体系发展和城市商业网点规划；（3）拟定全区服务贸易发展规划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；（4）负责全区商贸服务业的行业指导，负责促进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；（5）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责全区酒类商品流通等行业指导，负责再生资源回收体系建设。

  二、机构设置

 （一）机关内设机构

 白银市白银区商务局隶属于白银区人民政府，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，内设综合股、市场建设管理股、贸易服务股3个股室，1个副科级建制事业单位白银区电子商务服务中心。2021年底，实有行政编制5个，事业编制3个，实有人数11人（行政5人、事业1人、项目生2人、合同工3人），驻天津路1号。

    （二）参照公务员法管理单位

    无

    （三）直属事业单位

    白银市白银区电子商务服务中心，副科级建制，主要承担指导全区农产品电子商务发展，推进企业间电子商务交易、网络零售、团购、电子商务服务业发展，培育重点电子商务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推动电子商务产业园区建设等方面的职责。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入215.71万元，其中：当年财政拨款收入215.71万元，比上年预算增加96.32万元,上升80.68%,上升的主要原因是增加1名合同工，工资社保养老等预算相应增加；开展多项疫情促销费稳增长活动增加经费。其中一般公共预算财政拨款收入215.71万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。        

    （二）支出预算

    2022年支出预算215.71万元, 其中：当年财政拨款预算215.71万元，比上年预算增加96.32万元,上升80.68%,上升的主要原因是增加1名合同工，工资社保养老等预算相应增加；开展多项疫情促销费稳增长活动增加经费。包括：

    1.一般公共服务支出186.43万元。

    2.社会保障和就业支出13.26万元。

    3.卫生健康支出7.05万元。

    4.住房保障支出8.97万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出215.71万元,具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出110.71万元，与上年104.39万元相比，增加6.32万元，上升6.05%。主要原因是增加1名合同工，工资社保养老等预算相应增加。

    （二）项目支出

    2022年部门预算项目支出105万元，与上年15万元相比，增加90万元，上升600%。主要原因是开展多项疫情促销费稳增长活动增加经费。

    五、机关运行经费（公用经费）

    2022年机关运行经费预算总额8.6万元，较2021年22.74万元，减少14.14万元。主要原因是

办公经费减少，其他交通费用减少。其中：办公费0.49万元，水电费0.48万元，邮电费0.73万元，差旅费1.9万元，培训费5万元。

    六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

    因公出国（境）费用0万元，较2021年没有变化。

    公务接待费0万元，较2021年没有变化。

    公务运车运行维护费及购置费0万元，较2021年没有变化。

    培训费用5万元，较2021年没有变化，主要用于电子商务培训。

    会议费用0万元，较2021年没有变化。

    七、其他重要事项情况说明

          （一）政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    （二）非税收入

    2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

    （三）政府采购情况

    2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算0.96万元（主要用于新增人员购买办公桌、电脑），政府采购服务预算5万元（主要用于电子商务培训）。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为11.9万元。其中：办公用房平方110米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆， 2022年拟采购固定资产约0.96万元。

    （五）重点项目情况

    疫情促销费项目情况如下：

    1、项目实施主体

    白银市白银区商务局

    2、项目实施内容

    为加快商贸流通企业复商复市、提高营业额的客观需求，联合中国建设银行白银分行、中国人寿财产保险有限责任公司白银市中心支公司、中创博利科技有限公司、中国电信白银分公司、中国移动白银分公司等有意向有实力的企业进行促销让利活动。

    3、项目总目标

    落实省委省政府、市委市政府、区委区政府关于促进消费工作安排部署，积极应对新冠肺炎疫情对我市消费市场造成的不利影响，促进消费市场快速恢复增长。

    4、项目立项依据

    （1）省商务厅《关于开展2022年全省庆元旦迎新春千企万店促销费活动的通知》（甘商务运行发〔2021〕401号）

    （2）白银市商务局 白银市财政局《关于印发白银市应对疫情促进消费增长活动实施方案的通知》（市商发〔2021〕76号）

    5、项目绩效

    进一步活跃市场氛围，提振居民消费信心，最大限度的释放消费潜力。

    八、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。按照财政预算绩效管理要求，0个项目开展了绩效目标自评，0个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

    （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    九、名词解释

    1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区商务局2022年预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区商务局2022年整体支出和预算项目绩效目标申报表.xlsx