按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全区统计改革、统计建设规划；组织开展国民经济核算，对全区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

   （二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全区统计调查项目，开展统计调查。

   （三）会同有关部门在辖区范围内开展国家、省布置的重大国情国力普查以及重要的社会经济调查。

   （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

   （五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋等基本统计数据。

   （六）搜集、整理、汇总全区基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息决策建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

   （七）制定各乡镇、街道及区直各部门统计数据网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理全区统计系统的统计数据库建设；组织、指导全区统计干部专业理论知识和业务培训。

   （八）组织、指导全区统计基层网络建设和统计基础工作；贯彻执行统计法律、法规，组织统计执法监督检查，依法查处统计违法行为。

   （九）管理区普查中心，开展农业普查、经济普查、人口普查等大型国情国力普查。管理区城乡社会经济调查队，指导各乡镇政府、街道办事处及区直各部门的统计工作；组织开展统计咨询服务，为社会各界提供统计服务。

   （十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

统计局成立于1963年10月，属于行政事业单位，法定代表人高政德，法定地址为白银区天津路1号，白银区统计局为行政单位，设2个岗位：综合岗位、业务岗位。行政编制6名，机关工勤1名，其中局长1名，副局长2名。实有行政人员7名。

（二）参照公务员法管理单位：白银区城乡社会经济调查队，人员编制为事业编制5人，实有5人。

（三）直属事业单位：普查中心为事业编制5人，实有5人；服务业统计中心，人员编制为事业编制2人，实有2人。合同制人员3人，借调2人，实有人员25人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年单位预算收入288.71万元，其中：当年财政拨款收入288.71万元，比上年预算减少2.41万元,下降0.82%,下降的主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，经费支出较大。其中一般公共预算财政拨款收入288.71万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2021年支出预算288.71万元, 其中：当年财政拨款预算288.71万元，比上年预算减少2.41万元,下降0.82%,下降的主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，经费支出较大。包括：

1.一般公共服务支出220.94万元。

2.社会保障和就业支出32.58万元。

3.其他社会保障和就业支出0.92万元。

4.卫生健康支出18.45万元。

5.住房保障支出15.82万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出288.71万元,具体安排情况如下： （一）基本支出

2021年基本支出288.71万元，与上年291.12万元相比，减少2.41万元，下降0.82%。主要原因是2020年开展了第七次全国人口普查，经费支出较大。

 （二）项目支出

2021年部门预算项目支出28.8万元，与上年28万元相比，增加0.8万元，上升2.8%。主要原因是2021年城乡一体化调查工作经费增加。   。

经济社会发展项目2个，主要是:第七次全国人口普查和白银区城乡一体化调查工作。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、机关运行经费（公用经费）

2021年机关运行经费预算总额76.40万元，较2020年增加1.7万元。主要原因是2021年城乡一体化调查工作经费增加。

其中：办公费21万元，印刷费13.50万元，邮电费3.0万元，咨询费1.5万元，差旅费6.0万元，培训费5.0万元，委托业务费 16.8万元，其他交通费用9.6万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元。

公务接待费0万元，比2020年预算增加0万元。。

公务用车运行维护费及购置费0万元，比2020年预算增加0万元.

培训费用5万元，比2020年预算增加0万元。

会议费用0万元，比2020年预算增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额33.77万元，其中：政府采购货物预算32.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为120.99万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元（其中:在用0辆,价值0元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

项目情况如下：

 1、项目实施主体

 2、项目实施内容

 3、项目总目标

4、项目立项依据

5、项目绩效

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款28.8万元。按照财政预算绩效管理要求，2个项目开展了绩效目标自评，2个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出28.8万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出28.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年白银市白银区统计局部门预算公开报表

           2021年白银市白银区统计局部门整体支出和项目支出绩效目标申报表

白银区统计局绩效表.xlsx

2021年白银区统计局部门预算公开表.xlsx