一、部门基本情况

（一）职能职责

白银区少儿图书馆以拓展公益文化服务为途径为广大读者服务。每年在“4.23世界读书日系列活动”、“全民读书月”举办具有连续性的读者活动，所有读者活动均免费开展和参与，而且还为读者设立了许多奖项。举办主题丰富、形式多样的公益展览，为读者在文化休闲方面创造多样化的选择。每年举办书法、美术、优秀作文等各类展览数场，观展者达数万人次。白银区少儿图书馆实行免费开放以来，在产生良好社会效益。

（二）机构设置

单位基本情况白银区少儿图书馆隶属白银区文体局，为事业单位，正科级建制。核定人员编制6人。现有职工13人，在编人员6人，合同工7人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无“三公”经费支出，故表7为空。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计191万元，支出总计191万元。与2017年决算数相比，收入增加16万元，支出增加16万元，主要原因是：①本年人员经费支出减少了9.52万元。②公用经费支出增加了25.79万元，原因是：一方面单位工作人员减少，人员经费减少，另一方面上年度部分经费支出本年度完成支付，固定资产增加。

本部门2018年度收入合计191万元，其中：财政拨款收入191万元，占100%；其他收入0元。

本部门2018年度支出合计191万元，其中：基本支出151.1万元，占79.1%；项目支出39.9元，占20.9%。

本部门2018年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计191万元，较上年决算数增加16.25万元，上涨10.9%。主要原因：本年人员减少，人员经费支出减少了9.52万元，公用经费支出增加了25.79万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计191万元，较上年决算数增加16.25万元，上涨10.9%。主要原因：本年人员减少，人员经费支出减少了9.52万元，公用经费支出增加了25.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191万元。其中：人员经费112.6元， 较上年减少9.52万元，主要原因是工作人员减少，人员经费减少，另一方面上年度部分经费支出本年度完成支付，固定资产增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计单位0元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门无 “三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门无 “三公经费”支出。

五、单位绩效评价开展情况

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出38.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、办公设备购置、电费、差旅费等。机关运行经费较2018年增加25.79万元，增加302.91%，主要原因是部分经费支出本年度完成支付，固定资产增加。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备及图书、书籍价值234万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出56.30万元、政府采购服务支出13.18万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银区少儿图书馆部门整体支出绩效自评报告1.docx

2018年度部门决算公开附表（图书馆）.xls

白银区少儿图书馆部门整体支出指标体系.xlsx