目录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2022年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、机关运行经费（公用经费）

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况1651131574826551.xlsx

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分   2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区文化体育和旅游局正科级建制，是白银区人民政府服务全区旅游、文物、文化、体育等工作的职能部门。主要职责：全面贯彻落实党和国家关于旅游、文物、文化、体育发展工作方针、政策、法律、法规；研究制定并组织实施全区文化体育及旅游事业长期发展规划和年度执行计划；大力推进全区旅游、文物、文化、体育事业的繁荣发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区文化体育和旅游局内设综合股、旅游股、体育股、行业股、公共文化股、文物股等部门。编制人数49人，其中：行政编制11人，事业编制38人。实有在职人数46人，其中：行政人员8人，事业人员38人，退休34人，遗属1人，合同制工人22人，临时工1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银区文化体育和旅游局下辖4个事业单位：白银区文化馆、白银区文化体育中心、白银区少儿图书馆、白银区业余体育学校。人员工资及经费和局机关一同核算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年白银区文旅局预算收入1602.76万元，其中：当年财政拨款收入1602.76万元，比上年预算减少431.46万元,下降了21.21%,下降的主要原因项目资金减少。其中一般公共预算财政拨款收入1602.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1602.76万元, 其中：当年财政拨款预算1602.76万元，比上年预算减少431.46万元,下降了21.21%,减少的主要原因项目资金减少。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出1391.70万元。

2.社会保障和就业支出107.83万元。

3.卫生健康支出49.07万元。

4.住房保障支出54.16万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1602.76万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出666.81万元，比上年预算增加52.28万元,上升了8.51%,上升的主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出935.95万元，与上年1419.7万元相比，减少483.75万元，下降34.07%。下降的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目12个，主要是:非物质文化遗产传承与保护；文化和旅游统计工作；文艺展演月等演出类资金；文物普查与保护；景区（点）基础服务设施配套建设；旅游宣传与推介；民俗博物馆日常运行及维护费；区级旅游奖励补助资金；数字图书馆建设；体育发展区级配套资金；新建5个乡村戏台；智慧旅游配套建设。

保障运转经费7个，主要是:报刊征订费；两馆及乡镇街道文化站免费开放区级配套资金；图书购置；图书馆总分馆建设；文化馆开展公共文化服务活动经费；文化馆总分馆制建设；文化市场监督与管理。

其他项目8个，主要是:定额人员工资；合同工暖气费；离休人员工资；遗属人员暖气费；文化中心、全民健身活动中心、博物馆水电费；金岭体育公园露天球场2020-2022年物业费；全民健身广场公厕保洁与维护费；全民健身广场及文化中心综合楼物业费。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额525.45万元，较2021年减少821.89万元。下降的主要原因是上年度我单位误将项目经费统计至机关运行经费。其中：办公费6.98万元，印刷费0万元，邮电费3.96万元，维修（护）费13.6万元，委托业务费314万元，差旅费9.68万元，办公用房水电费44.76万元， 办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费127.47万元，福利费0万元，其他商品和服务支出5万元。

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，较2021年预算相比无变化。

公务接待费0万元，较2021年预算相比无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元，较2021年预算相比无变化。

培训费用0万元，较2021年预算相比无变化。

会议费用0万元，较2021年预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收0.05万元。

（三）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额356.7万元，其中：政府采购货物预算255.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算101万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2053.5万元。其中：办公用房1875平方米，价值150万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值20.08万元。单价20万元以上的通用设备价值83.44万元。2022年拟采购固定资产价值约91万元。

（五）重点项目情况

我单位无重点项目。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目27个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款935.94万元。按照财政预算绩效管理要求，6个项目开展了绩效目标自评，6个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目27个，涉及财政支出935.94万元，其中：一般公共预算项目27个，涉及财政支出935.94万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

10.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

白银市白银区文化体育和旅游局2022年部门预算公开表(4).xlsx