目 录

第一部分部门概括

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.白银市白银区疾病预防控制中心主要职责：疾病预防与控制

2.突发公共卫生事件应急处置

3.疫情与健康相关因素信息管理

4.健康危害因素监测与控制

5.实验室检测与评价

6健康教育与健康促进

7.技术指导

8.承担预防性健康检查工作

9.向社会提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务

10.辖区内乡镇、社区的防疫、防病，公共卫生的规划制定，业务培训，技术指导和督促检查。

二、机构设置

1.机关设置机构

白银市白银区疾病预防控制中心内设机构8个：传染病防控科、地方病与慢性病防控科、结核病防治科、健康教育与信息管理科、检验科、公共卫生科、性病艾滋病科、办公室等8个科室。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1017.56万元。收、支较上年决算数减少2.15万元,下降0.2%,。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1017.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906.64万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入110.92万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1017.56万元，其中：基本支出906.64万元，占89%；项目支出110.92万元，占11% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1017.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.15元，下降0.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出906.64万元，较上年决算数增加186.66万元，增加26%主要原因是人员经费增加，新冠疫情防控经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2021年度一般公共财政拨款基本支出906.64万元。其中：人员经费564.03万元， 较上年增加123.92万元，主要原因是人员经费增加；公用经费342.60元，较上年增加62.73万元，主要原因为新冠疫情防控经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出决算为5.87万元，较上年增加 1.48万元，主要原因是新冠疫情用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.87万元，较上年增加 1.48万元，主要原因是新冠疫情用车增加。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费支出

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100% 。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中心2021年度政府性基金收入110.92， 用于重大疫情防控救治体系建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对15个项目开展了绩效自评，涉及资金275.62万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目15个，275.62万元。

绩效自评结果对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.重点地方病防治。按照《白银区2021年碘缺乏病监测方案》(区卫健发〔2021〕116号)、《甘肃省饮水型地方性氟中毒监测方案(2019)》和《白银区2021年饮水型地方性氟中毒防治工作方案》的要求，白银区疾控中心积极组织乡镇卫生院、社区卫生服务中心/站开展了全区碘缺乏病监测、饮水型地方性氟中毒监测和地方病现症患者（临床氟骨症和2度及以上甲肿）随访工作，采集学生家中食盐200份，孕妇家中食盐100份，共计300份。碘盐覆盖率100.00%，碘盐合格率95.97%，合格碘盐食用率95.33%，非碘盐率0.00%。氟病区居民生活饮用水水氟含量低于国家饮用水标准（1.0mg/L），水氟含量合格率100%。对水川镇三民小学、武川新村小学武川籍8-12岁儿童进行氟斑牙检查，共检查190人，检出氟斑牙患者5例，氟斑牙患病率2.63%，氟斑牙指数0.09，流行强度为阴性。对6-13岁学龄期儿童进行龋齿检查，共检查190人，检出龋齿患者138例，龋齿检出率为72.63%。完成对自愿治疗的46名氟骨症患者救治、签约、随访与体检。地方病定点医院完成对现症地方病患者药物治疗。

2.职业病防治。通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我区重点行业职业病危害现状，为监管执法提供科学依据，同步促进用人单位职业病防治基础管理工作和监测发现问题的及时整改。按照省市级方案要求，完成55家用人单位工作场所职业病危害因素监测，我中心配合市疾控中心于10月30日完成55家企业的现场检测及项目调查表的收集工作，此次项目工作的调查率100%。

3.手足口病防治项目。2021年白银区报告手足口病101例，无重症和死亡病例。其中临床诊断95例，实验室诊断6例，均为其他肠道病毒。我中心每月采集5例（不足5例时全部采集）首次就诊的普通手足口病病例标本，2021年共采集标本42份，并送至市疾控实验室检测。2021年全区无手足口病聚集性病例及暴发疫情发生，全区无手足口病重症和死亡病例。结合白银区实际，充分利用网络、宣传单、宣传画等多种方式，开展手足口病防治知识的宣传工作。

4.疟疾寄生虫病防治项目。白银区卫健局高度重视，印发了《2021年白银区肝吸虫病和土源性线虫病监测方案》（区卫健发〔2021〕265号），在辖区内抽取四龙镇梁庄村、水川镇金锋村、王岘镇东台村、强湾乡强湾新村社区、武川乡独山村为监测点开展监测工作。采集5个监测点粪便样本1004份，对采集的粪便标本采用改良加藤厚涂片法（一粪两检）进行检查，并计数虫卵，共计检测1004份，检出未受精蛔虫卵1份，感染率为0.10%；检出蛲虫卵1份，感染率为0.10%；其它虫卵未检出。对3-9周岁儿童加做透明胶纸肛试法检测蛲虫卵，共计检测140份，未检出阳性。

5.病媒生物监测项目。根据《全国病媒生物监测实施方案》和白银市疾病预防控制中心《关于下发白银市2021年病媒生物监测实施方案的通知》（市疾控发[2021]93号）要求，结合白银区创建国家卫生城市的需要和工作实际，我中心合理利用资金，按要求完成2021年病媒生物监测工作。 2021年，在公共绿地、公园或道路两侧、垃圾中转站或公共厕所、单位或居民区院内、农贸市场、工地、车站等生境采用路径法监测6次，检查距离达13.1千米，未发现鼠迹数。在居民区、特殊行业、农村自然村等生境开展鼠类监测6次，布放有效夹677个、有效粘鼠板3178个。全年监测共捕获鼠3只，捕获率为0.08%，均小家鼠。2021年4月-10月，采用路径法在居民区、单位（有独立院落）、建筑工地、道路等生境开展幼蚊监测7次，行走距离28千米，调查水体数22个，发现阳性水体5个，路径指数0.18。采用勺捕法在河流、池塘或水坑、水渠、湖泊等生境进行幼蚊监测7次，调查水体28个，勺舀数280勺，阳性勺数12勺，阳性勺指数4.29，勺舀指数1.08。采用诱蚊灯法在居民区、公园、医院、农户、牛棚、猪圈、养殖场等生境进行成蚊监测14次，布放诱蚊灯518个。全年监测共捕获幼蚊13只，均为库蚊；捕获成蚊雌蚊474只，年平均蚊密度为0.92只/（灯·夜），白银区优势蚊种为淡色库蚊，其次为中华按蚊。2021年4月-10月，采用笼诱法在农贸市场、餐饮外环境、绿化带、居民区等生境进行蝇类监测7次，布放诱蝇笼182个。全年监测共捕获蝇176只，年平均蝇密度为0.97只/笼。白银区优势蝇种为家蝇、其次为市蝇。2021年采用粘捕法进行蟑螂监测，监测房间总数2312间，阳性房间数11间；布放有效粘蟑纸2312张，其中粘捕张数11张，捕获蟑螂总虫数15只，粘捕率为0.48%，侵害率为0.48%，蟑螂密度为0.01，密度指数为1.36。全年监测捕获的15只蟑螂中，全部为德国小蠊，未发现其它种群。全区鼠类密度控制水平达到了C级，蟑螂密度控制水平达到了C级，蝇类密度控制水平达到了C级，蚊虫密度控制水平达到了C级。

6.饮水和环境卫生及学生常见病监测。严格按照市、区监测方案要求，集中人力、物力在规定时限内完成了2021年度饮用水摸底调查、监测点设置、采样、检测、数据审核、录入及上报总结等各项工作,所有水样均按要求开展常规34项检测。2021年枯水期共采集水样48份，合格44份，合格率为91.6%。2021年丰水期除平行样共采集水样48份，合格45份，合格率为93%。完成了分析总结报告。通过水质监测项目的实施，完善了我区生活饮用水的水源地保护，有效解决了生活饮用水的卫生状况 ，减少了水性传染病的发生。

7.食品安全风险监测。按照市级检测方案，我中心食源性致病菌共完成6类25份样品采集，完成率100%；污染物及有害因素监测共完成了2类11份样品采集任务，完成率100%；食源性疾病病例监测共报告病例信息729例；食源性疾病主动监测采集病例标本数330份，诺如病毒检测数221例；对疑似聚集性病例或怀疑由预包装食品引起的病例数7例，进行调查核实完成个案调查数6例。

8.扩大免疫规划项目。2021年，全区共监测报告乙肝病例25例，其中21例慢性乙肝，4例急性乙肝（本地病例1例，外县区病例3例），报告发病率8.23/10万。病例订正后急、慢性分类及时合格率100%，报告乙肝监测病例的ALT检测率达到100%，报告卡“附卡”六项指标填写完整率为100%。4例急性乙肝病例流行病学个案调查及时率、血标本采集率、送检合格率、核心信息填写完整率均为100%；本地病例开展随访调查，随访率100%，无15岁以下乙肝病例报告。病毒性肝炎免疫效果评价现场问卷调查任务数557例，完成率100%；血标本采集率、送检率均为100%；个案录入557份，录入率100%。

9.艾滋病防治项目。全区2021年全人群接受HIV抗体检测94489人次，全人群检测率为31.69%，筛查阳性92例，确诊阳性32例。报告HIV感染者/AIDS病人32例；性病报告病例数274例；丙肝疫情半年共报告丙肝73例。对326人名被监管人员开展HIV抗体检测，未检出HIV阳性病例。开展自愿咨询检测工作，累计咨询检测1764人，筛查出HIV抗体阳性6例，确认4例，阳性检出率为0.27%。干预暗娼990人次，发放宣传材料994份，安全套10894只，HIV抗体检测290人，未发现HIV抗体阳性者；男男性行为者共干预MSM人群33人次，安全套120只，HIV抗体检测8人。2021年，全区新报告的HIV/AIDS病例32例，首次流调率为100%；对本辖区内居住的HIV/AIDS患者进行随访管理，进行CD4细胞检测和结核病筛查，完成率92.97%，HIV感染者/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达100%，接受抗病毒治疗患者为170例，治疗率为91.89 %。治疗成功率达到90.51%，对在治病人开展了病毒载量检测和结核病检查，检查率为96%。完成新治疗患者和可疑耐药患者艾滋病病毒耐药株的随访监测工作。

10.结核病防治项目。通过定点医疗单位、疾控中心、基层医疗卫生单位职责明确、协调配合三位一体新型结核病防治体系的有效推进下，按计划如期完成对定点医院，非定点医疗机构的旬次督导检查，杜绝肺结核疑似及肺结核患者的漏报迟报现象，通过按期完成基层医疗机构结核病专项培训；完成对基层医疗机构的督导、绩效考核；完成结核病核心知识知晓率的宣传等既定工作目标，结核病项目目标如：初诊患者筛查率；结核病患者年登记率；肺结核患者病原学阳性率；同期肺结核患者成功治疗率；抗结核固定剂量复方制剂覆盖率；同期病原学阳性患者治愈率；病原学阳性患者密切接触者筛查率；网报患者总体到位率；耐药高危患者筛查率，肺结核年发病率均达到了年初既定目标。

11.包虫病防治项目。按照国家卫健委《包虫病防治技术方案（试行）》要求，我区在五个乡镇采用B超开展学生等重点人群查病，全区共检查学生1500人，未查出包虫病患者。白银市第二人民医院完成人群肝脏B超检查登记7000人，未查出包虫病患者。本年度我区新发现包虫病病人1例（靖远县人民医院通过“中国疾病预防控制信息系统”报告），现存病人2例，其中药物治疗1例。通过摸底调查，全区共有犬只6334只，登记管理犬只5524只，登记管理率87.21%。对管理的犬建立犬驱虫登记卡，记录家犬的户主姓名，犬名、性别、年龄、毛色，驱虫日期等信息。采用吡喹酮对登记家犬进行药物驱虫。每月10日为我区犬驱虫日，我中心每月底向各单位发放吡喹酮片，由兽医员和社区内勤人员负责犬的药物投放工作。每月定期驱虫1次，确认犬吞服后在犬驱虫登记卡上记录。我区对5133只家犬进行了驱虫。全区犬驱虫覆盖率为92.92%。本年度我区报告包虫病手术治疗患者1人，相关手术申请材料正在收集整理。全区共采集犬粪500份，经我中心实验室检测，犬粪抗原检测阳性7份，全区犬粪阳性率为1.40%。选取白银市清真寺屠宰场为牲畜包虫病监测点，由屠宰场对屠宰的牲畜进行内脏检查，全年共监测羊500只，阳性感染11只，家畜感染率2.20%。区兽医实验室完成羊血清学监测552份，检查阳性6份，阳性率1.10%。我区对3-6年级小学生307人开展了包虫病防治知识知晓率调查，其中合格281人，知晓率为91.53%。我中心对各包虫病项目单位防治人员进行包虫病防治专业培训1次；各项目单位在单位内部开展本级及乡级培训，培训人次达300人次，培训后对包虫病防治人员进行专业知识和技能考核，合格人数279人，合格率达93.00%。我中心及各乡镇卫生院、各街道社区卫生服务中心利用横幅、电子显示频、展板、宣传折页等方式，借助各种宣传日，面向大众开展包虫病的防治知识宣传活动。区农牧局对农牧民及屠宰人员进行预防技巧和正确的卫生行为的教育。区教育局对幼儿及学生进行健康教育讲座。

12.儿童口腔疾病综合干预项目。2021年我中心按照上级工作方案要求，组织培训、健康教育、宣传发动、口腔检查、窝沟封闭、复查、数据录入、督导、购置耗材。完成了适龄儿童六龄齿窝沟封闭2500颗牙，及3-6岁儿童口腔涂氟1120人的工作任务。提高了中小学生口腔保健知识知晓率，降低儿童口腔龋齿患病率。

13.慢性病综合干预防控项目。

（1）死因监测。2021年，全区医疗机构网络报告覆盖率100%。全区死因监测报告1948例，系统中删除重卡6张，终审卡1942张，报告死亡率为6.41‰。全区网络报告覆盖率为100%，报告死亡率为6.41‰，全区死因监测工作指标在数量指标、质量指标，都达到了项目要求指标。

（2）急性心脑血管事件报告。全区医疗机构报告覆盖率为100% 。2021年共报告卡片1483张，全区急性心脑血管患病率为481.49/10万，患病死亡率91.88/10万。患病漏报率为3.53%，较去年9.21%明显降低。

（3）白银区2021-2021年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预。2021年，白银区共完成复筛人数 389人，复筛调查完成率102.37%；检出高危人群107人，高危检出率为27.51%。综合医院完成高危调查与干预94人，高危调查完成率97.92%；完成短期随访41人，完成率42.71%；完成长期随访616人，完成率38.50%。年内组织开展了1次集中业务培训和2次项目工作督导。复筛调查完成率：本年度为102.37%，完成年度项目100%的指标要求。

（4）基本公共卫生服务项目中慢病管理相关工作。我区按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），要求开展工作。2021年，全区65岁及以上老年人健康管理率57.33%。高血压患者管理率40.13%，随访规范管理率98.71%，健康体检率75.88%，血压控制率76.11%。糖尿病患者管理率35.30%，随访规范管理率98.42%，健康体检率75.95%，血糖控制率66.00%。

14.肿瘤登记管理项目。我区具有肿瘤诊断能力的医疗机构共4家均开展了肿瘤随访登记报告工作，基层医疗机构均开展肿瘤死亡卡的补报工作，肿瘤登记覆盖率为100%。全区2021年在“全国肿瘤登记平台”共登记上报了1133张肿瘤卡，其中发病报告792例，恶性肿瘤发病率为255.12/10万。死亡报告492例，恶性肿瘤死亡率157.69/10万。年内组织开展了2次专项业务培训和进行了3次项目工作督导。

15.严重精神障碍治疗管理项目。2021年全区严重精神障碍疾病网络系统在册患者1209例，检出率4.07‰，规范管理1039例，规范管理率 85.94%；面访998例，面访率86.52%；服药治疗790例，服药率64.38%；规律服药率52.59%；精神分裂症患者服药638例，服药率70.03%。在管患者健康体检完成757例，体检率为62.41%。落实对贫困患者门诊药物治疗补助106人。对14例患者开展了应急处置治疗；对疑似患者组织开展集中复核诊断；对在管患者及家属开展健康护理教育。年内共组织开展了集中式综合业务培训2次，开展了4次季度督导和年度考核。

部门绩效评价结果

区卫健局拟对我单位绩效目标进行复评，针对存在的问题及时查找原因，积极整改，进一步提升项目运行绩效水平。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021基本公共卫生服务补助资金绩效目标自评表.xlsx

2021年白银市白银区疾病预防控制中心决算公开表.XLS

2021中央对地方专项转移支付绩效目标自评表.xls

区疾控基本公共卫生项目绩效评价报告20220330.docx

区疾控中央转移支付项目绩效评价报告20220330.docx

2021年本单位绩效自评.doc