按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

一）承办区安全生产委员会各类会议和重要活动，监督检查、指导协调区级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作；组织开展全区安全生产大检查和专项督查；督促、检查区安全生产委员会安排决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

（二）贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策，研究提出全区安全生产重大方针政策和重要措施的建议；拟订全区性安全生产规划规章和措施办法，制定及审核全区性工矿商贸企业安全生产规范标准，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；定期分析预测全区安全生产形势，及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。

（三）发布全区安全生产信息，负责全区各类安全生产事故和各单位安全生产工作统计汇总工作；根据区政府授权，按照法定权限，对区属企业及部门单位安全生产事故依法组织调查处理，监督事故查处的落实情况，对受伤安全生产事故进行责任认定和事故调查报告批复；组织协调全区安全生产应急救援工作；协助上级安监部门开展区属以外企业和单位安全生产事故调查处理。

（四）依法监督区属工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准；依法直接监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产工作，依法综合监督管理其他行业领域的安全生产工作；组织开展全区重大危险源普查备案工作，并进行监控。

（五）组织、协调全区安全生产检测检验工作；组织协调区属工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的检测、安全评价等工作；组织实施区属工矿商贸企业安全标准化工作；依法监督检查从事安全咨询服务的社会中介组织开展服务。

（六）组织、指导全区安全生产宣传教育工作；组织区属生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行安全培训；监督区属生产经营单位开展员工“三级”安全教育工作。

（七）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况；依法监督检查工矿商贸企业作业场所职业卫生，开展作业场所职业卫生条件的审查，对劳动防护用品使用情况和特种劳动防护用品安全标志进行监督检查；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（八）依照有关法律、法规的规定，做好上级部门及相关单位关于安全生产批准事项（包括批准、核准、许可、注册、备案、认证、颁发证照、验收等）的前置审查工作，并对不再具备条件的上述事项提出撤销建议。

（九）会同区财政局负责区属企业安全生产风险抵押金的收缴、管理和使用工作。

（十）组织实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。             

（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办区委、区政府和市安监局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 1、核定编制情况：行政编制5人，工勤编制1人，事   业编制6人。

2、实有人员情况：行政编制4人，事业编制6人，聘用合同制7人，公益性岗位3人。  

3.内设机构有办公室、财务室、执法大队

（二）参照公务员法管理单位

      无

（三）直属事业单位

      无

三、部门预算安排情况

   2018年一般公共预算财政拨款收入187.95万元，比2017年预算增加0.96万元，增长0.5%。

（一）基本支出

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出115.25万元，比2017年预算减少1.74万元，下降1.49%。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

   2018年项目支出72.7万元，一般公共预算财政拨款72.7万元，比2017年预算增加2.7万元，增长3%。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出10.95万元，比2017年预算减少5.71万元，下降34%。

2.住房保障支出9.32万元，比2017年预算增加0.3万元，增长3%。

2018年本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元），比2017年预算减少0万元，下降0 %。公务用车保有量1辆。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6. 机关运行费78.4万元，比2017年预算74.48万元增加3.92万元，增加5%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

 2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.2万元。

2018年拟采购固定资产约11万元，主要包括：（办公桌椅1万元，台式电脑4万元，复印机3万元，其他办公设备3万元）。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区安监局2018年预算公开表.xlsx