目   录

      第一部分  部门基本概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分  2022年部门预算情况说明

      三、部门收支总体情况

      四、一般公共预算情况

      五、机关运行经费（公用经费）

      六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

      七、其他重要事项情况说明

      八、预算绩效管理情况

      九、名词解释

      第三部分  2022年部门预算公开表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、财政拨款支出表

      六、一般公共预算支出情况表

      七、一般公共预算基本支出情况表

      八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

      九、一般公共预算机关运行经费

      十、政府性基金预算支出情况表

      十一、部门管理转移支付表

      十二、项目支出绩效目标表

      按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定，现将2022年部门预算公开如下：

      一、部门职责

      白银区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级单位，主要职能为：    

      （1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的法律法规和方针政策；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理，指导、协调、监督各职能部门的业务工作；负责城建统计工作。

      （2）贯彻国家、省、市关于物业管理的政策法规和有关规定；承担白银城区物业管理职能；承担房屋使用安全管理职责；承担房屋装修管理职责；负责三级以下房地产开发企业资质的初审工作，负责房屋专项维修资金的归集和使用管理工作，负责对全区房屋及住房制度改革方面的执行情况进行监督检查。

      （3）负责全区职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目的报建、施工许可证的审批核发、竣工验收备案；城市基础设施建设配套费征收；负责职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目工程质量、安全和建筑节能监督，负责职责范围内的房屋建筑和市政基础设施项目工程竣工验收监督工作。

      （4）负责供热、燃气安全运行监管，燃气经营许可。

      （5）贯彻执行人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定实施全区人民防空事业的中长期发展规划、年度计划；指导开展人民防空指挥、通信和警报工作；组织管理全区人民防空工程建设。

       （6）贯彻执行国家和省、市关于保障性安居工程工作的方针政策和法律法规；拟定全区保障性安居工程中长期规划、年度工作计划和实施方案；指导监督白银城区棚户区改造前期摸底调查、审核申报、组织实施工作；负责落实全区保障性住房的建设、配售配租和公共租赁住房租赁补贴发放工作。

        （7）贯彻执行有关村镇建设管理方面的法律法规、方针政策；负责指导村镇建设管理工作。

        （8）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

         二、机构设置

        （一）机关内设机构

        白银区住房和城乡建设局属于财政拨款一级预算单位。本年度内设机构5个，分别为综合股、村镇股、工程股、城建股、住房保障股，较上年度新增股室1个，为住房保障股。

       （二）参照公务员法管理单位（无）

       （三）直属事业单位

      白银区住房和城乡建设局本年下辖3个非财务独立核算的事业单位。分别为白银区棚改办、白银区建筑安全管理站、白银区人民防空工作站，与上年度直属事业单位机构设置数一致。

       三、部门收支总体情况

      （一）收入预算

       2022年白银区住房和城乡建设局预算收入1,111.91万元，其中：当年财政拨款收入1,111.91万元，比上年预算增加2.30万元，上升0.21%，上升的主要原因是：事业单位人员新增，致使本年度基本支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,111.91万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转结余收入0万元，其他收入0万元。  

      （二）支出预算

       2022年支出预算1,111.91万元， 其中：当年财政拨款预算1,111.91万元，比上年预算增加2.30万元，上升0.21%，上升的主要原因是：事业单位人员新增，致使本年度基本支出增加。包括：

      1.一般公共服务支出12.56万元。

      2.社会保障和就业支出92.31万元。

      3.卫生健康支出55.43万元。

      4.城乡社区支出889.63万元。

      5.住房保障支出61.98万元。

       四、一般公共预算情况

       2022年一般公共预算支出1,111.91万元，具体安排情况如下：

       （一）基本支出

        2022年部门预算基本支出765.00万元，与上年相比，增加5.01万元，上升0.65%。主要原因是：事业单位人员新增，致使本年度基本支出增加。

       （二）项目支出

       2022年部门预算项目支出346.91万元，与上年相比，减少2.71万元，减幅0.78%。主要原因是：2022年施工图审查经费预算减少，致使本年度项目支出减少。

      经济社会发展项目0个，主要是：无。

      保障运转经费7个，主要是：1、2022年度建管站聘请消防专家对部分建设工程消防工程进行抽查费；2、2022年施工图审查费用；3、2022年度建管站购买第三方服务进行塔机、升降机等大型垂直运输设备安全检查检测费；4、2022年度人防事业性费用；5、2022年度公务车辆（电动车）租赁费；6、合同工暖气费；7、遗属补助暖气费。

      其他项目2个，主要是：1、白银区农村卫生公厕提升改造区级补助资金；2、燃气企业检查及安全事故应急预案经费。

      五、机关运行经费（公用经费）

      2022年机关运行经费预算总额48.57万元，较2021年减少19.73万元。主要原因是：本年度预算编制将其他交通费用归至津贴补贴中。其中：办公费15.82万元，邮电费4.97万元，差旅费12.30万元，办公用房水电费3.42万元， 租赁费12.06万元。

       六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

      因公出国（境）费用0万元，与上年度预算相比无变化。

      公务接待费0万元，与上年度预算相比无变化。

      公务运车运行维护费及购置费0万元，与上年度预算相比无变化。

      培训费用0万元，与上年度预算相比无变化。

      会议费用0万元，与上年度预算相比无变化。

         七、其他重要事项情况说明

       （一）政府性基金预算支出情况

       2022年无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

      （二）非税收入

       2022年本部门共有2个内设机构和1个直属事业单位涉及非税收入，2022年计划征收6000万元。科目类别为：其他一般罚没收入；其他国有资源（资产）有偿使用收入；城市基础设施配套费收入；其他利息收入。

      （三）政府采购情况

        2022年本部门政府采购预算总额为280.70万元，其中：政府采购货物预算7.44万元，政府采购服务预算273.26万元。

      （四）国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为57.87万元。其中：办公用房497.00平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元（其中：在用0辆，价值0元；停用封存0台，价值0万元）。2022年拟采购固定资产约6.20万元，其中：办公桌椅1.20万元，台式电脑2.25万元，便携式计算机0.65万元，多功能一体机0.80万元，文件柜0.85万元，打印机0.30万元，碎纸机0.15万元。

       （五）重点项目情况

       白银区2020年沿黄重点村镇污水处理项目情况如下：

      1、项目实施主体

      白银市白银区住房和城乡建设局。

      2、项目实施内容

      新建水川镇金峰村污水处理站、四龙镇民乐村污水处理站2座。

      3、项目总目标

      通过项目实施，完善沿黄重点村镇环保基础设施薄弱短板，完成环保督察反馈问题整改；有效改善农村污水横流现状，提升农村人居环境质量；有效收集、处理农村生活污水，促进黄河流域白银段生态环境保护和高质量发展。

      4、项目立项依据

      白银市白银区发展和改革局《关于白银区2020年沿黄重点村镇污水处理项目可行性研究报告的批复》（区发改发〔2020〕278号）。

      5、项目绩效

      2021年对白银区2020年沿黄重点村镇污水处理项目进行了绩效自评。项目全年预算数3,299,143.00元，执行3,228,867.00元，其中：生态环境治理支出3,228,867.00元；执行率97.87%。

        八、预算绩效管理情况

      （一）部门绩效评价进展情况

       2021年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款20.00万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目采用单位自评。

      （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

        2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，分别为：1、2022年度建管站聘请消防专家对部分建设工程消防工程进行抽查费5.00万元；2、2022年施工图审查费用200.00万元；3、2022年度建管站购买第三方服务进行塔机、升降机等大型垂直运输设备安全检查检测费20.00万元。共涉及财政支出225.00万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出225.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

      2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

      3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      5、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。主要包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、利息收入等。

      6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 未按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      7、预算绩效管理：通过制定明确的绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系和评价标准，对绩效目标的实现程度从经济性、效率和效果等方面进行客观评价，并把评价结果与预算程序紧密结合的不断循环的综合管理过程。可以理解为绩效理念与预算管理过程的有机结合。其中，绩效目标是具体财政支出项目计划在一定期限内达到的产出和效果，绩效目标应当尽量量化或者指标化，以便编制预算并考核效果。绩效管理过程就是绩效评价目标确定评价结果与预算过程有机融合的过程。

      8、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      9、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      10、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      11、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      12、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      13、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：2022年白银市白银区住房和城乡建设局部门预算公开报表(1).xlsx

2022年白银市白银区住房和城乡建设局部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx