目   录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2022年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、机关运行经费（公用经费）

六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分   2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区各项对园区的政策法规和建设要求；负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、产业发展规划。（二）负责园区开发建设计划和招商引资工作。（三)负责入驻企业、农业专业合作社、大户的服务工作；协调成员单位及项目实施单位、示范户之间的关系。（四）负责园区农业、林业种子品种、新技术研究、引进、实验示范、推广、林业苗木良种繁育和试验示范；做好农业科技培训和基础设施配套服务。（五）负责园区建设的生产经营、财务及安全管理。（六）完成区委及区政府交办的其它工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会设3个内设部、室，均为股级建制。

综合办公室。主要职责:负责园区日常行政性事务的上传下达;起草各类总结、报告、计划等材料;做好文件处理与归档;负贵各种学习、会议、集体活动的组织工作;负责园区政务信息、统计、计划、成果展示，宣传报道等工作;负责园区财务管理、安全生产管理、后勤保障等工作。

规划建设部。主要职责:负责园区规划、勘测、预算、可研报告、设计方案论证、土地征用、租用等工作协调;负贵园区基础设施建设项目及工程质量、进度、竣工验收、审计等工作;负贵园区水、电、路、通讯等基础设施的规划建设和管理工作;组织园区对外交流合作工作;负责招商引资项目策划、包装、宣传等工作;负责园区招商引资项目洽谈、协调、合同或协议签订、项目实施中的协调组织管理工作;负责园区大环境绿化工作协调和环境卫生的整治。

科技服务部。主要职责:负责园区科技项目的材料申报、立项、实施、验收等组织工作;负责新品种新技术引进法验示范推广工作，农业科技开发及成果转化;负责为入驻企业、农业专业合作社和示范户等提供技术服务;负责园区所有法验示范大棚的管理和技术服务;负责园区农业标准化建设、缓色食品、无公害农产品和无公害产地的认定、认证工作:负贵为园区所有入驻企业、专业合作社、示范户等提供技术培训；负贵全区林业苗木良种繁育和试验示范。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会单位预算收入118.46万元，其中：当年财政拨款收入118.46万元，比上年预算增加2.43万元,上升2.1%,上升的主要原因是人员经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入118.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2022年支出预算118.46万元, 其中：当年财政拨款预算118.46万元，比上年预算增加2.43万元,上升2.1%,上升的主要原因是人员经费增加。包括：

1.农林水支出50.06万元。

2.社会保障和就业支出8.22万元。

3.卫生健康支出4.6万元。

4.住房保障支出5.58万元。

5.科学技术支出50万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出118.46万元,具体安排情况如下： 

（一）基本支出

2022年基本支出68.46万元，与上年66.03万元相比，增加2.43万元，上升3.68%。主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

2022年部门预算项目支出50万元，与2021年相比，无变化。 

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，项目名称：新品种新技术引进试验示范项目。

五、机关运行经费（公用经费）

2022年机关运行经费预算总额2.79万元，较2021年相比无变化。其中：办公费0.38万元，印刷费0万元，邮电费0.59万元，差旅费1.4万元，办公用房水电费0.42万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，福利费0万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，较2021年相比无变化。

公务接待费0万元，较2021年相比无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元，较2021年相比无变化。

培训费用0万元，较2021年相比无变化。

会议费用0万元，较2021年相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.19万元，其中：政府采购货物预算1.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.99万元。其中：办公用房平方0米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元（其中:在用0辆,价值0元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0.71万元。

（五）重点项目情况

新品种新技术试验示范项目情况如下：

 1、项目实施主体

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会

2、项目实施内容

引进新品种蔬菜瓜果新品种15个、花卉新品种4个，新技术1项、安装潮汐式苗床450平米，推广种植227亩。

 3、项目总目标

突出新科技元素，加大农业科技投入，加快种养关键环节核心技术的应用和推广,提升园区的科技含量。

4、项目立项依据

引进试验示范蔬菜瓜果花卉栽培新技术新品种，提升浇灌配套设施，提高机械化和新技术应用率，同时调整种植结构，提高园区科技含量，带动周边种植户提高综合收入。

5、项目绩效

引进新品种蔬菜瓜果新品种15个、花卉新品种4个，新技术1项、安装潮汐式苗床450平米，推广种植227亩，农业科技贡献率达到15％，农民人均可支配收入增长10%以上。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款50万元。按照财政预算绩效管理要求，0个项目开展了绩效目标自评，1个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出50万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出50万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会部门整体支出和项目支出绩效目标申报表绩效表.xlsx

2022年白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会部门预算公开表.xlsx