按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　武川乡位于白银市区西北部，东临靖远县刘川乡，西接皋兰县黑什川乡，南连白银市区，北通景泰县中泉乡，兰包铁路和白景公路纵穿全乡。东西长约37公里，南北宽约28公里，总土地面积481平方公里，平均海拔1900米。

　　全乡现辖7个行政村，1个新村社区，49个村民小组，2个居民小组，52个自然村。现有农户3172户12500人，劳动力7880人，耕地52659亩。

　　武川乡政府的主要职能是（一）全面贯彻落实党对“三农”工作的各项方针和政策, 牢固树立项目带动战略，夯实基础设施，增强农业发展后劲，加快新农村建设步伐。（二）召开政府工作会议，安排部署各项工作，决定年度工农业生产指导性计划, 不断优化产业结构，推进农业产业化经营，培育支柱产业。（三）在乡党委的领导下，坚持科学发展、和谐发展，加大招商引资力度，壮大第三产业,千方百计增加农民收入和发展农村经济。 (四)为农村提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业。(五)从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村民主与法制建设。(六)处理政府日常工作及其他需要解决的重大问题，按要求完成上级下达的各项目标任务。(七)向乡人民代表大会报告政府工作。　　

　　二、机构设置

　　（一）内设机构  武川乡政府拥有行政机构1个，人口和计划生育服务中心、农村文化服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、村镇建设和环境卫生管理中心5个事业机构。

　　武川乡政府有行政编制13名、机关后勤事业编制2名，科级以上领导干部，按照干部管理权限，以组织任命为准；事业单位编制38名。

　　（二）参照公务员法管理单位   无

　　（三）直属事业单位          无

　　三、部门预算安排情况

　　2019年一般公共预算财政拨款收入993.68万元，比2018年预算增加100.83万元，上升11.29%，上升的主要原因是人员工资福利增加。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出991.68万元，比2018年预算增加125.83万元，上升14.53%。上升的主要原因是人员工资福利增加。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减情况

　　2019年项目支出2万元，一般公共预算财政拨款2万元，比2018年预算减少25万元，下降92.59%。主要原因是：环境卫生的清理费用减少。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出291.15万元，比2018年预算增加11.72万元，增加4%，增加的主要原因是人员工资福利支出增加。

　　2.社会保障和就业支出161.78万元，比2018年预算增加126.33万元，增加356.36%，增加主要原因是人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金列入预算。 

　　3.卫生健康支出38.72万元，比2018年预算减少1.43万元，下降3.6%，主要原因是人员工资福利支出减少。

　　4.住房保障支出72.29万元，比2018年预算增加4.46万元，增长6.57%。主要原因是人员工资福利支出增加。

　　5.城乡社区支出19.63万元，比2018年预算减少25.67万元，下降56.67%，主要原因是环境卫生的清理费用减少。

　　6.农林水支出401.32万元，比2018年预算减少21.64万元，下降5.1%。主要原因是人员工资福利支出减少。

　　7.文化旅游体育与传媒支出6.79万元，比2018年预算增加6.79万元，增长100%，主要原因是人员工资福利支出增加。

　　8.应急防治及应急管理支出2万元，与2018年相同。

　　（四）非税收入

无

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1.办公费23万元，与2018年预算相同。

　　2.印刷费2万元，与2018年预算相同。

　　3.电费17万元，比2018年预算增加10.3万元，上升153.7%。

　　4.邮电费2.8万元，比2018年预算增加0.1万元，上升3.7%。

　　5.取暖费17万元，与2018年预算相同。

　　6.差旅费5万元，比2018年预算增加1万元，上升25%。

　　7.维修（护）费10万元，与2018年预算相同。

　　8.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10万元），比2018年预算下降5.5万元。公务用车保有量2辆,一般公务用车6辆。

　　9.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算下降1.9万元，下降　100%。

　　10.公务接待费0.8万元,与2018年预算相同。

　　11.培训费0.8万元，,与2018年预算相同。

　　12.会议费0万元。

　　13. 机关运行费136.7万元，比2018年预算下降22.3万元，下降14%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府采购情况

　　2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

　　2.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为347.45万元。

　　2019年拟采购固定资产约4.8万元，主要包括：（办公桌椅1.5万元，台式电脑2.4万元，打印机0.6万元，其他办公设备0.3万元）。

　　六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　2019 年重点项目是应急防治及应急管理项目2万元，总目标是全面落实安全生产责任制度，强化安全生产目标管理，加大事故隐患治理力度，预防和减少安全事故。在日常的工作中及时发现和处理我单位辖区内企业各类不安全隐患，防患于未然，把事故消灭在未发生以前，提倡安全自检自查，加大安全监察力度。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武川乡人民政府2019年预算公开表.xlsx

白银市白银区武川乡人民政府附件3项目绩效目标申报表.xls