2021年白银市白银区武川乡人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置和人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区武川乡人民政府的主要职责：

（1）全面贯彻落实党对“三农”工作的各项方针和政策, 牢固树立项目带动战略，夯实基础设施，增强农业发展后劲，加快新农村建设步伐。

（2）召开政府工作会议，安排部署各项工作，决定年度工农业生产指导性计划, 不断优化产业结构，推进农业产业化经营，培育支柱产业。

（3）在乡党委的领导下，坚持科学发展、和谐发展，加大招商引资力度，壮大第三产业,千方百计增加农民收入和发展农村经济。

 (4)为农村提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业。

(5)从构建和谐社会的高度出发维护农村社会稳定，大力推进农村民主与法制建设。

(6)处理政府日常工作及其他需要解决的重大问题，按要求完成上级下达的各项目标任务。

(7)向乡人民代表大会报告政府工作。

二、机构设置和人员情况

（一）机构设置

白银市白银区武川乡人民政府属于白银区一级预算单位，再无下属二级单位。截至 2021年12 月 31日，白银市白银区武川人民政府内设行政机构1个，5个事业机构，即：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、综合行政执法队。5个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

（二）人员情况

根据“三定”方案规定，白银市白银区武川乡人民政府人员编制为60名（其中：行政编制22名、事业单位编制38名）。年末实有在职人员91人（其中：在职行政人数 22人，事业人员69人）。

参照公务员法管理的事业单位 无

其他事业单位 无

第二部分    2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1562.72万元，支出总计1562.75万元。与2020年决算数相比，收入减少131.48万元，支出减少143.79万元，主要原因是：本年项目减少。

二、收入决算表

本部门2021年度收入合计1562.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1321.12万元，占84.54%；其他收入241.61万元，占15.46%。

三、支出决算表

本部门2021年度支出合计1562.75万元，其中：基本支出1553.90万元，占99.43%；项目支出8.85万元，占0.57%。

本部门2021年度年末结转和结余83.15万元，较上年减少0.02万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1321.12万元，较上年决算数减少137.98万元，降低 9.46 %。主要原因：本年项目减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计1321.15万元，较上年决算数减少138.3万元，降低9.48%。主要原因：本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出383.87万元，占29.06%，较年初预算数增加85.42万元；国防支出1.01万元，占0.08%，较年初预算数增加1.01万元；公共安全支出3.4万元，占0.03%，较年初预算数增加3.4万元；文化旅游体育与传媒支出6.16万元，占0.5%，较年初预算数下降0.47万元；社会保障和就业支出124.40万元，占9.42%，较年初预算数增加6.37万元；卫生健康支出 129.63万元，占9.81%，较年初预算数增加23.75万元；城乡社区支出34.26万元，占2.59%，较年初预算数增加10.73万元；农林水支出589.75万元，占44.64%，较年初预算数增加234.11万元；住房保障支出44.61万元，占3.38%，较年初预算数下降21.59万元；灾害防治及应急管理支出4.06万元，占0.3%，较年初预算数增加4.06万元，其他支出0万元，较年初预算数减少45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1312.30万元。其中：人员经费1046.41万元， 较上年减少94.95万元，主要原因是主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费265.89万元，较上年减少30.23万元，主要原因一方面厉行节约减少经费开支，另一方面本年部分公用经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.09万元，较上年支出下降0.41万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；2021年公务用车运行维护费3.09万元，较2020年下降0.41万元，同比下降0.12%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年公务用车购置费0元，没有购置车辆。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出265.89元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、办公设备购置、电费、差旅费等。机关运行经费较2020年下降30.23万元，降低10.21%，主要原因：本年有部分支付尚未支付。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额131.91万元，其中货物采购决算为71.01万元，工程采购决算为4.98万元，服务采购决算为55.92万元。主要用于采购办公设备、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备及图书、书籍价值846.95万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效管理情况

根据预算管理绩效要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及2021年部门整体支出1562.75万元，评价结果表明，白银市白银区武川乡人民政府2021年度部门整体支出绩效评价得分为87.5分，，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    白银市白银区武川乡人民政府.XLS

武川乡2021年部门整体支出绩效评价报告.docx